Programma's

2. Programma Sociaal

Samenvattend beeld

In dit onderdeel geven we een samenvattend beeld bij de jaarrekening van het gehele programma 2 Sociaal.  Het Programma 2 Sociaal sluit per saldo met een positief bruto resultaat van € 20,2 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen per deelprogramma benoemd die bepalend zijn voor dit saldo.

Binnen deelprogramma 2.1 (Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen) houden we € 13 miljoen over. Hierbinnen zien we wel tegenstellingen; op het ene onderdeel houden we geld over, op het ander komen we tekort. Bij beschermd wonen houden we geld over, deze middelen zijn deels incidenteel omdat er nog steeds sprake is van wachtlijsten én omdat een deel gedecentraliseerd zal worden naar de regiogemeenten. Desalniettemin is de verwachting dat een deel van dit overschot structureel is. Middelen die we begroot hebben voor activiteiten die ook uit een specifieke uitkering (IZA/GALA) betaald konden worden, zijn een incidenteel voordeel. Daarom zijn er geen gevolgen voor de inhoudelijke doelen. Bij jeugd zien we juist een overschrijding van het budget. In het eerste jaar met onze nieuwe samenwerkingspartner MetMaya, zijn veel jongeren over gegaan van hun oude jeugdhulp aanbieder naar MetMaya, maar de kosten die gemaakt zijn voor het afmaken van de lopende trajecten zijn hoger dan verwacht was.
Daarnaast blijft bij de WMO geld over, dit is in principe structureel is daarom onderdeel van de ombuigingen opgenomen in de kadernota 2025-2028.

Binnen het deelprogramma 2.2 Werk en Inkomen is € 1,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Een belangrijk deel is veroorzaakt door de “Middelen Arbeidsmarktregio”, hiervoor zijn bij  de gemeentefondscirculaires gedurende het jaar middelen toegekend welke niet begroot waren waardoor de begrote onttrekking uit de reserves niet nodig was.  Daartegenover staan negatieve resultaten bij de energietoeslag waarbij er meer aan de inwoners is verstrekt dan aan budget beschikbaar was, en op de BUIG. Bij de BUIG is het vooral veroorzaakt doordat er minder terugvorderingen gerealiseerd zijn dan begroot (-€ 915.000).Deze onder- en overschrijdingen hebben geen effect gehad op het beleid.  

Onderwijs, Sport & Bewegen, deelprogramma 2.3 draagt € 5,4 miljoen bij aan het resultaat van de gemeente, bij onderwijs is dit vooral veroorzaakt door lagere kapitaalslasten (€ 2.6 miljoen) doordat de bouw van nieuwe schoolgebouwen, en daarmee de sloop van de oude gebouwen, vertraagd is, deze zullen later plaatsvinden. Bij sport betreft het enerzijds (oude) subsidie regelingen van de gemeente die niet volledig zijn uitgekeerd. Anderzijds komt dit door specifieke uitkeringen die de gemeente heeft ontvangen (IZAGALA) die zijn gebruikt om “regulier” beleid te dekken.

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,3 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Tabel: PA.2.1 Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2025 12:00:17 met de export van 05/13/2025 11:46:47