Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten
Presentatie van het structureel saldo | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking begroting -/- rekening |
|---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 667.154 | 707.004 | 716.314 | 9.309 |
Totaal Lasten | -683.252 | -724.137 | -687.108 | 37.029 |
Saldo baten en lasten | -16.098 | -17.133 | 29.206 | 46.338 |
Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 4.660 | 17.133 | 17.093 | -39 |
Resultaat | -11.438 | 0 | 46.299 | 46.299 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -35.016 | -25.037 | -13.482 | 11.556 |
Structureel saldo | 23.579 | 25.037 | 59.780 | 34.743 |
Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking begroting -/- rekening |
Baten | 672.988 | 679.126 | 670.531 | -8.594 |
Lasten | -649.409 | -654.089 | -610.752 | 43.337 |
Structureel saldo | 23.579 | 25.037 | 59.780 | 34.743 |
Tabel: JI.01.01 Incidentele budgetten
Incidentele budgetten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking begroting -/- rekening |
|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | -2.885 | -3.412 | -715 | 2.697 |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.047 | -2.145 | -990 | 1.155 |
1.3 Wonen | -658 | -658 | -465 | 193 |
1.4 Mobiliteit | -6.330 | -6.330 | -6.240 | 90 |
Reservemutaties 1. Omgeving | 3.069 | 3.334 | 3.295 | -40 |
2.1 Zorg, Ondersteuning, Inclusie en Vluchtelingen | -14.270 | -10.365 | -8.794 | 1.572 |
2.2 Werk en Inkomen | -2.133 | -3.455 | -1.911 | 1.545 |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -1.699 | -2.199 | -1.023 | 1.176 |
Reservemutaties 2. Sociaal | 3.052 | -1.059 | -1.059 | 0 |
3.1 Economie | 57 | -169 | 46 | 214 |
3.2 Kunst, Cultuur en Evenementen | -143 | -143 | -143 | 0 |
3.3 Handhaving | 0 | -225 | -236 | -11 |
3.4 Sociale en Fysieke Veiligheid | -359 | -359 | -359 | 0 |
3.5 Stedelijk beheer, Milieu en Dierenwelzijn | -5.047 | -5.613 | -3.464 | 2.149 |
Reservemutaties 3. Bedrijvigheid | 983 | -2.533 | -2.533 | 0 |
4.1 Dienstverlening | -550 | -550 | -551 | -1 |
4.2 Bestuur en Regionale samenwerking | -1.090 | -1.237 | -1.215 | 21 |
4.3 Bedrijfsvoering | -2.685 | -4.512 | -3.716 | 796 |
Reservemutaties 4. Bestuur | -1.140 | -1.949 | -1.949 | 0 |
5.1 Financiën en Belastingen | 441 | 458 | 458 | 0 |
Reservemutaties 5. Algemene dekkingsmiddelen | -2.582 | 18.083 | 18.083 | 0 |
Totaal Incidentele budgetten | -35.016 | -25.038 | -13.482 | 11.556 |
Tabel: JI.02 Structurele reserve mutaties
Structurele reservemutaties | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking begroting -/- rekening |
|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen: | ||||
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 0 |
Totaal structurele reservemutaties | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 0 |
Tabel: JI.01.01 Overzicht incidentele baten en lasten totaal
Vanuit het BBV (art. 28) is een overzicht van incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmarekening. Met de notitie "Structurele baten en lasten" van de commissie BBV is hier vervolgens nog een verdere invulling aan gegeven. Het doel van die notitie is het verduidelijken wat de begrippen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ precies inhouden, zodat deze begrippen meer eenduidig toegepast worden.
Hieronder zijn de incidentele baten en lasten uiteen gezet. Mutaties op doorlopende baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Uitkering en afschrijvingen zijn hierin niet meegenomen.
Bij het opstellen van de tabel Incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- structurele baten en lasten zijn de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering;
- Baten en lasten komen in aanmerking om als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden (er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend);
- toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we als incidenteel, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan dekkingsreserves van kapitaallasten ;
- Posten van minder dan € 300.000 zijn gesommeerd onder de noemer 'overig'.
Incidentele budgetten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking begroting -/- rekening | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | |||||
Duurzame Stad | |||||
In mei 2021 heeft de directie besloten om voor de periode 2022-2024 9,4 fte aan incidentele formatieruimte beschikbaar te stellen als vervolg op de huidige incidentele beschikbare formatieruimte 2019-2021. | -1.049 | -1.049 | 0 | 1.049 | |
Coalitieakkoord: Isolatie Offensief | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) waarmee mensen met slecht geïsoleerde huizen en een minimum inkomen hun eigen woning kunnen isoleren en hun energierekening kunnen verlagen. | -1.125 | -1.375 | -385 | 990 | |
Circulaire gemeentefonds: Regionale Energiestrategie (RES) | |||||
Regio Amersfoort heeft een regionale energiestrategie opgesteld (RES 1.0) over de opwek van hernieuwbare elektriciteit met zon en wind en het potentieel aan duurzame regionale warmtebronnen, met concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio worden meerjarig door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030 en heeft een dynamisch karakter. De totale lasten in 2024 waren €569.274, hier tegenover staan ontvangen middelen van de Provincie Utrecht van €239.838. | 0 | -277 | -569 | -293 | |
Aanvullende ontvangst AU | 0 | 0 | 240 | 240 | |
Energietransitie | |||||
We werken aan de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas. | -711 | -711 | 0 | 711 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Duurzame Stad ter dekking van de incidentele formatie-uitbreiding voor Duurzame Stad. | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Duurzame Stad ter dekking van de kosten voor de energietransitie. | 700 | 700 | 700 | 0 | |
Subtotaal 1.1 Energietransitie | -928 | -1.455 | 1.242 | 2.697 | |
1.2 Grex en Ruimtelijke Ordening | |||||
Bestedingsplan Langs Eem en Spoor | |||||
De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Dit wordt gedekt met een onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling. | -200 | -200 | -146 | 54 | |
Meicirculaire gemeentefonds | |||||
Middelen vanuit het gemeentefonds voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Dit als compensatie voor de extra kosten van implementatie en uitvoering van de Omgevingswet, zodat er kan worden voldaan aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. | 0 | -452 | 0 | 452 | |
Programmakosten Langs Eem en Spoor | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Langs Eem en Spoor. | -250 | -250 | -208 | 42 | |
U-Ned | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de regionale samenwerking in U-Ned. | -300 | -300 | -434 | -134 | |
Investeringsbijdrage | 0 | 0 | 167 | 167 | |
Verduurzaming gemeentelijke vastgoed | |||||
De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. | 23 | 23 | 23 | 0 | |
Specifieke uitkering Gebiedsbudget | |||||
Ter dekking van de aankoop Havenweg 9 (Hindervormende activiteit) is €1,6m uit de SPUK Gebiedsbudget gebruikt in 2024. | 0 | -1.600 | -1.469 | 131 | |
Ontvangen specifieke uitkering voor het realiseren van gebiedsmaatregelen die als randvoorwaarden noodzakelijk zijn om op een woningbouwlocatie woningbouw plaats te laten vinden. | 0 | 1.600 | 1.469 | -131 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het bestedingsplan Langs Eem en Spoor. | 200 | 200 | 160 | -40 | |
Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van de hogere lasten voor binnenstedelijke ontwikkeling. | 0 | 265 | 265 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022' | |||||
Doorgeschoven budget t.b.v. de Omgevingswet. | -320 | -320 | -320 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2023' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van de Omgevingswet. | 0 | -646 | -71 | 575 | |
Subtotaal 1.2 Grex en Ruimtelijke Ordening | -847 | -1.680 | -565 | 1.115 | |
1.3 Wonen | |||||
Coalitieakkoord: Wonen en verhuizen voor ouderen | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ouderen die willen verhuizen extra te ondersteunen. | -158 | -158 | -61 | 96 | |
Realisatie sociale woningbouw | |||||
Budget ten behoeve voor de sociale woningbouw. Dit wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Woningbouw. | -500 | -500 | -404 | 96 | |
Mutaties reserves | |||||
Additionele onttrekking aan de reserve Woningbouw ter dekking van de nieuw uitgegeven tranche startersleningen. | 53 | 53 | 53 | 1 | |
Onttrekking aan de reserve Woningbouw (t/m 2024) ter dekking voor de realisatie sociale woningbouw. | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Subtotaal 1.3 Wonen | -105 | -105 | 88 | 193 | |
1.4 Mobiliteit | |||||
Inkomstenderving Straatparkeren | |||||
In de Kadernota 2024-2027 is een bedrag van € 4.820.000 opgenomen in verband met vertraging van te wijzigen parkeerbeleid. In plaats van 2024, zullen in 2025 de extra inkomsten uit toepassing van een scanauto voor parkeercontroles en extra inkomsten uit uitbreiden areaal worden gerealiseerd. | -4.820 | -4.820 | -5.904 | -1.084 | |
Fietsenkelder Stationsplein | |||||
In de Kadernota 2024-2027 heeft de raad besloten tot een extra investering in de fietsenkelder op het Stationsplein om deze fietsenkelder te kunnen realiseren. | -1.150 | -1.150 | 0 | 1.150 | |
Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak (2021-2024) | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak. | -360 | -360 | -336 | 24 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Stedelijke voorziening ter dekking van het programma Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak. | 360 | 360 | 360 | 0 | |
Subtotaal 1.4 Mobiliteit | -5.970 | -5.970 | -5.880 | 90 | |
TOTAAL 1. Omgeving | -7.850 | -9.210 | -5.115 | 4.095 | |
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||
Extra middelen Jeugdzorg | |||||
In de meicirculaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het kunnen dekken van de incidentele lasten voor Jeugd. Deze extra middelen worden ingezet voor jeugdhulp. | -12.403 | -12.403 | -12.403 | 0 | |
Meicirculaire gemeentefonds | |||||
Uitname uit het gemeentefonds. De middelen voor een Compensatieregeling niet beoogde kosten Jeugdzorg zijn via een specifieke regeling verstrekt. | 0 | 277 | 277 | 0 | |
Prijsbijstelling incidentele middelen van de Jeugdzorg | |||||
De loon en prijsbijstelling 2022 gaat over de incidentele middelen van de Jeugdzorg die toegevoegd zijn in verband met uitvoering van de Hervormingsagenda. Via de meicirculaire 2023 werden deze middelen geïndexeerd voor 2023 en in de septembercirculaire zijn deze geïndexeerd voor 2022. Met de prijsbijstelling over 2022 en 2023 worden deze incidentele middelen voor de jaarschijven 2024 en 2025 naar het prijspeil 2024 gebracht. | 0 | -443 | -443 | 0 | |
Agile Facilitator | |||||
Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten. | -72 | -72 | -72 | 0 | |
Ambulante begeleiding jeugd | |||||
Incidentele bezuiniging als gevolg van het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 946 | 946 | 946 | 0 | |
Coalitieakkoord: Revolverend preventiefonds (lasten) | |||||
Het Revolverend preventiefonds ziet toe op de businesscase preventie. Door middelen te alloceren aan preventie zal een minder groot beroep worden gedaan op ondersteuning en zorg. | -175 | -175 | -175 | 0 | |
Coalitieakkoord: Integraal wijkgebouw | |||||
Incidenteel budget in 2023 en 2024 voor het realiseren van een integraal wijkgebouw waarin ontmoetingen en andere maatschappelijke functies worden gehuisvest. | -105 | -105 | 0 | 105 | |
Coalitieakkoord: Nieuwe locatie maatschappelijke opvang | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ouderen die willen verhuizen extra te ondersteunen. | -1.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | |
De Pionier: Gemengd Wonen op de Smeeing Locatie | |||||
Om de nachtopvang te ontzien zullen er gemengd wonen concepten worden ontwikkeld op de Smeeing locatie. De kosten hiervan zullen worden gedekt met een onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang. | -64 | -64 | -64 | 0 | |
Ondersteuning Kwetsbare Groepen | |||||
Voor 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van hiaten in de financiering voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, zoals aanvullende begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. | -158 | -158 | 0 | 158 | |
Radicalisering | |||||
In de Kadernota 2024-2027 is besloten incidenteel geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van activiteiten om radicalisering te voorkomen. | -56 | -56 | -56 | 0 | |
LHBTI-beleid Regenboogsteden | |||||
Vanuit het Rijk is budget beschikbaar gesteld (t/m 2026) voor het bevorderen van het LHBTI-beleid. Amersfoort zal deze gelden inzetten voor het uitvoeren van de regenboogagenda, samen met de partners in de stad. | 0 | -20 | -20 | 0 | |
Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | |||||
Inzet specifieke uitkering voor het opvangen van Oekraïense ontheemden | 0 | -6.064 | -5.629 | 434 | |
Ontvangen specifieke uitkering voor de kosten van de verstrekkingen, waaronder de uitvoeringskosten, van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente Amersfoort binnen de gemeentegrens. | 0 | 11.814 | 11.688 | -126 | |
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord | |||||
Lasten | 0 | -1.445 | -1.445 | 0 | |
Ontvangen specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. | 0 | 1.445 | 1.445 | 0 | |
Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen | |||||
Inzet specifieke uitkering voor het beschikbaar stellen van inburgeringsvoorzieningen. | 0 | -2.300 | -2.229 | 71 | |
Ontvangen specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen. | 0 | 2.300 | 2.229 | -71 | |
Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | |||||
Lasten | 0 | -151 | -151 | 0 | |
Ontvangen specifieke uitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid. | 0 | 151 | 151 | 0 | |
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord | |||||
Lasten | 0 | -2.398 | -2.398 | 0 | |
Ontvangen specifieke uitkering voor de Integraal Zorgakkoord doelen 2023-2026(IZA-doelen). | 0 | 2.398 | 2.398 | 0 | |
Mutatie reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang ter dekking van de gemengd wonen concepten op de Smeeing locatie. | 64 | 64 | 64 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Maatschappelijke opvang ter dekking van de lasten met betrekking tot de nieuwe locatie maatschappelijke opvang uit het coalitieakkoord 2022-2026. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Vluchtelingen ter dekking van extra formatie opvang Oekraïense ontheemden. | 278 | 278 | 278 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Vluchtelingen ter dekking van hiaten in de financiering ondersteuning kwetsbare doelgroepen. | 150 | 150 | 150 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve sociaal fonds en innovatie ter dekking van een subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. | 0 | 301 | 301 | 0 | |
Storting in de reserve regionale participatiemidddelen vanuit Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) gelden. Deze gelden worden ingezet ter dekking van de personele lasten voor aanvullende dienstverlening in het werkcentrum regio Amersfoort. | 0 | -272 | -272 | 0 | |
Storting in de reserve regionale participatiemidddelen vanuit Europees Sociaal Fonds (ESF) gelden. Deze gelden worden ingezet voor het project 'arbeidsmarktregio Amersfoort'. | 0 | -1.754 | -1.754 | 0 | |
Storting in de reserve Vluchtelingen vanuit de Oekraïnegelden voor opvang van vluchtelingen. | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | |
Storting in de reserve Vluchtelingen vanuit middelen Inburgering. | 0 | -138 | -138 | 0 | |
Storting in de reserve Maatschappelijke opvang vanuit het saldo Beschermd wonen voor Skaeve Huse. | 0 | -580 | -580 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2021 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van extra uitvoeringscapaciteit in 2022 t/m 2026 om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren zodat de meest kwetsbare inwoners goed worden ondersteund. | -97 | -97 | -97 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van het plan Dak- en Thuisloosheid. | -248 | -248 | -248 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van Maatschappelijke opvang; continuïteit van zorg. | -392 | -392 | -392 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van de impuls integraal werken. | -202 | -202 | -202 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van de vrouwenopvang. | -244 | -244 | -244 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2023' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van opstartkosten MetMaya. | 0 | -467 | -467 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van bovenregionale middelen Jeugd. | 0 | -238 | -238 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van Plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid, Maatschappelijke opvang en Verslavingsbeleid. | 0 | -510 | -510 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van de vrouwenopvang. | 0 | -400 | -400 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van Aanpak discriminatie naar herkomst (decembercirculaire 2023). | 0 | -15 | -15 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van Veerkracht en Weerbaarheid (decembercirculaire 2023). | 0 | -30 | -30 | 0 | |
Subtotaal 2.1 Zorg, Ondersteuning, Inclusie en Vluchtelingen | -12.778 | -13.316 | -11.745 | 1.571 | |
2.2 Werk en Inkomen | |||||
Agile Facilitator | |||||
Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten. | -11 | -11 | -11 | 0 | |
Coalitieakkoord: Minimaregeling dierenartskosten | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om mensen met een inkomen op bijstandsniveau tegemoet te komen in de kosten voor medische hulp voor hun dier. | -63 | -63 | -33 | 30 | |
Coalitieakkoord: Energiearmoede | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om de kosten van de energiearmoede op te vangen. | -100 | -100 | -100 | 0 | |
Circulaires Gemeentefonds | |||||
Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor extra inzet die nodig is voor vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het extra beroep op bijzondere bijstand. Met deze middelen kunnen we mensen in Amersfoort sneller ondersteunen die tussen wal en schip belanden door de verhoogde lasten. | 0 | -422 | -422 | 0 | |
Sociale Banken - Verplaatsing | |||||
In de Kadernota 2024-2027 is extra geld beschikbaar gesteld ter dekking van de financiële consequenties van het verplaatsen van de Sociale Banken, conform Raadsinformatiebrief 2022-062. | -224 | -224 | -224 | 0 | |
Sociale Banken - Verkoop | |||||
Met de verkoop van het vastgoed op de oude locatie, is een incidenteel voordeel behaald. Dit is gelopen via RWA en Amfors. | 994 | 994 | 986 | -8 | |
Werkcentrum Regio Amersfoort | |||||
Sinds 1 september 2021 biedt regionaal mobiliteitsteam (RMT) Amersfoort, waarin genoemde partijen samenwerken, extra ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden. Ter dekking van het personeel in 2023 wordt de reserve regionale participatiegelden ingezet. | -200 | -200 | -200 | 0 | |
Jongeren- en Leerwerkloket | |||||
In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen is besloten het Jongeren- en Leerwerkloket, waar jongeren met vragen over onderwijs, werk en inkomen terecht kunnen, voort te zetten met de huidige formatie. Ter dekking wordt daarvoor de reserve regionale participatiegelden ingezet. | -550 | -550 | -422 | 128 | |
Regionaal Werkbedrijf | |||||
In 2020 is het regionale actieplan ‘Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen’ met alle regionale partners uitgewerkt tot een meerjarig uitvoeringsplan. Ter dekking van het regionaal Actieplan wordt de reserve regionale participatiegelden ingezet. | -630 | -630 | -358 | 272 | |
Coalitieakkoord: Arbeidsmarktvraagstuk | |||||
Incidenteel budget in 2023 en 2024 voor de kosten m.b.t. het regionale arbeidsmarktvraagstuk. | -420 | -420 | 0 | 420 | |
Regionale inzet gemeentelijke doelgroepen | |||||
Incidenteel budget 2024 voor de kosten m.b.t. de regionale inzet gemeentelijke doelgroepen. | -300 | -300 | -296 | 4 | |
Regionale Doelgroepspecifieke Aanpak | |||||
De doelstelling van deze decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen door middel van de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarkregio. Beoogde effecten zijn onder meer opschaling en nieuwe inzet van (start)banen en duale trajecten waarin (vak)taal, werk en opleiding gecombineerd worden, mogelijkheden van Praktijkleren in het mbo (gecombineerd met jobcarving) verbeteren en meer inzet van jobcoaching voor statushouders. | 0 | -137 | 0 | 137 | |
Specifieke uitkering Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek | |||||
Bestede specifieke uitkering ter bekostiging van de activiteiten gericht op ondersteuning van potentieel gedupeerden en personen. | 0 | -355 | -138 | 217 | |
Ontvangen specifieke uitkering ter bekostiging van de activiteiten gericht op ondersteuning van potentieel gedupeerden en personen. | 0 | 355 | 137 | -218 | |
Specifieke uitkering Op grond van de Participatiewet | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangen specifieke uitkering op grond van de Participatiewet voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. De gebundelde uitkering is een specifieke uitkering(BUIG-budget). | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het jongeren- en leerwerkloket. | 550 | 550 | 550 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Perspectief op Werk. | 600 | 600 | 600 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Regionaal Werkbedrijf. | 300 | 300 | 300 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Werkcentrum Regio Amersfoort. | 200 | 200 | 200 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022 | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van de schuldhulpverlening. | -199 | -199 | -199 | 0 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van de re-integratie. | -431 | -431 | -431 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2023' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van Corona middelen schuldhulpverlening. | 0 | -75 | 0 | 75 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van dierenartskosten. | 0 | -50 | 0 | 50 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van middelen arbeidsmarktvraagstuk. | 0 | -400 | -200 | 200 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van middelen septembercirculaire (statushouders aan het werk). | 0 | -68 | 0 | 68 | |
Doorgeschoven budget ten behoeve van sectorale ontwikkelpaden (decembercirculaire 2023). | 0 | -170 | 0 | 170 | |
Subtotaal 2.2 Werk en Inkomen | -483 | -1.805 | -261 | 1.545 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||
Agile Facilitator | |||||
Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten. | -23 | -23 | -23 | 0 | |
Amendement 129A | |||||
Incidentele bezuiniging als gevolg van het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 111 | 111 | 111 | 0 | |
Afboeking Te Vervangen Schoolgebouwen | |||||
Dit bedrag betreft de, in de Kadernota 2024-2027 opgenomen, afboeking van de boekwaarde van de te vervangen schoolgebouwen. Deze afboeking heeft in 2024 niet plaatsgevonden omdat de sloop van de betreffende schoolgebouwen is verlaat i.v.m. de opschuiving van de realisatie nieuwbouw. | -1.176 | -1.176 | 0 | 1.176 | |
Uitbreiding Formatie Sport | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor extra capaciteit binnen het beleidsdomein sport, ten behoeve van de opgaven uit het Coalitieakkoord en de vervanging van sportvoorzieningen. | -111 | -111 | -111 | 0 | |
ATP Tennistoernooi Dutch Open | |||||
Er is een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open. Deze incidentele lasten worden gedekt door de reserve Evenementen. | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | |||||
Bestede specifieke uitkering GALA , met name de kosten voor buurtsportcoaches. | 0 | -764 | -758 | 6 | |
Ontvangen specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. | 0 | 764 | 758 | -6 | |
Mutatie reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting ter dekking van de afboeking van de te vervangen schoolgebouwen. | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Evenementen in verband met bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement. | 50 | 50 | 50 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen voor de afwaardering van een aantal onderwijspanden die buiten gebruik werden gesteld. | 0 | 331 | 331 | 0 | |
Storting in de reserve Onderwijshuisvesting voor de afboeking van de te vervangen schoolgebouwen. | -1.176 | -1.176 | -1.176 | 0 | |
Storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen van de vrijvallende kapitaallasten als gevolg van desinvesteringen onderwijshuisvesting. | -139 | -139 | -139 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van het investeringsfonds voor onderwijs. | -450 | -450 | -450 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2023' | |||||
Doorgeschoven budget als gevolg van specifieke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs. | 0 | -500 | -500 | 0 | |
Subtotaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -1.789 | -1.958 | -781 | 1.176 | |
TOTAAL 2. Sociaal | -15.050 | -17.079 | -12.786 | 4.292 | |
3.1 Economie | |||||
Amendement 129A | |||||
Incidentele bezuiniging t/m 2024 als gevolg van het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 167 | 167 | 167 | 0 | |
Verlenging Opdracht Matchmaker/Vastgoedregisseur | |||||
Middelen ten behoeve van de verlenging van de matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad. | 0 | -46 | -46 | 0 | |
Mutatie reserves | |||||
Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen. | -50 | -50 | -50 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022' | |||||
Met het vaststellen van de bestemming rekeningresultaat 2022 is Amendement 2023-064A aangenomen, waarmee geld beschikbaar wordt gesteld voor de aanschaf van energiezuinige LED-verlichting in winkelgebieden. | -110 | -110 | -20 | 90 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2023' | |||||
Doorgeschoven budget van middelen van de in de raad van november 2022 aangenomen amendement "Bakkers blijven Bakken". | 0 | -180 | -56 | 125 | |
Subtotaal 3.1 Economie | 7 | -219 | -5 | 214 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||
Lokale omroep | |||||
Bij amendement 136A is besloten voor de jaren 2022-2026 incidenteel een bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het versterken van de lokale omroep. | -133 | -133 | -133 | -1 | |
Kerncollectie Armando | |||||
Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. | -10 | -10 | -10 | 0 | |
Specifieke uitkering Impuls jongerencultuur | |||||
Lasten | 0 | -230 | -230 | 0 | |
Ontvangen specifieke uitkering ter stimulering van de actieve beoefening van cultuur en deelname aan cultureel aanbod voor en door jongeren. | 0 | 230 | 230 | 0 | |
Mutatie reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando. | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Subtotaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -133 | -133 | -133 | 0 | |
3.3 Handhaving | |||||
Fietsstewards en susteam | |||||
De inzet van de fietsstewards en het susteam te continueren in 2024. | 0 | -225 | -236 | -11 | |
Subtotaal 3.3 Handhaving | 0 | -225 | -236 | -11 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | |||||
Bestrijding Ondermijning | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het bestrijden van ondermijning. | -359 | -359 | -359 | 0 | |
Subtotaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -359 | -359 | -359 | 0 | |
3.5 Stedelijk beheer, Milieu en Dierenwelzijn | |||||
Coalitieakkoord: Actieplan schone lucht, inwonerinitiatieven vergroening | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor het maken van een actieplan schone lucht om aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. | -137 | -137 | -48 | 88 | |
Stadsecoloog | |||||
Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de Stadsecoloog. | -106 | -106 | -106 | 0 | |
Bodemsanering Kavels over de Laak | |||||
Kosten voor het saneren van de bodem grondexploitatie Kavels over de Laak. De uitvoering van het ontwerp van 't Hammetje draagt namelijk bij aan de doelstelling om voormalige stortplaatsen te herinrichten. | -843 | -843 | 0 | 843 | |
Sanering Vetgas | |||||
Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering. | -500 | -500 | -537 | -37 | |
Coalitieakkoord: Vergroening/vervangen bomen en stobben | |||||
In het Coalitieakkoord is besloten voor vier jaar (2023 t/m 2026) incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het planten van bomen, het vervangen van stobben en de nazorg. Omdat het plantseizoen van bomen niet synchroon loopt met de kalenderjaren is in de Kadernota 2024 - 2027 besloten om een reserve in stellen. | -2.375 | -2.375 | -1.434 | 941 | |
Beheer Park Elisabeth Groen | |||||
Nadat in 2021 het Park Elisabeth Groen officieel is geopend is de fase van beheer en onderhoud aangebroken. In de Kadernota 2024-2027 is besloten jaarlijks een onttrekking te doen aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte. | -110 | -110 | -110 | 0 | |
Coalitieakkoord: herinrichting OR | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor vergroening bij het herinrichten van de openbare ruimte. | -263 | -263 | 0 | 263 | |
Mutatie reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Uitvoering Bodemsanering en Stedelijke vernieuwing ter dekking van de bodemsanering Kavels over de Laak. | 843 | 843 | 843 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Uitvoering Bodemsanering en Stedelijke vernieuwing ter dekking van de bodemsanering Vetgas. | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Uitvoering Bodemsanering en Stedelijke vernieuwing volgens het bestemmingsplan Over de Laak - 't Hammetje. | 0 | 827 | 827 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Groot onderhoud CBA voor boomonderhoud bij het CBA. | 0 | 96 | 96 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte ter dekking van beheer en onderhoud Park Elisabeth Groen. | 0 | 86 | 86 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Bomen en Vergroening ter dekking van het vervangen van stobben en bomen. | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte ter dekking van beheer en onderhoud Park Elisabeth Groen. | 110 | 110 | 110 | 0 | |
Storting in de reserve Bodembescherming en Stedelijke vernieuwing vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor btw-compensatie. | 0 | -2.231 | -2.231 | 0 | |
Storting in de reserve Riolering vanuit het productsaldo Riolering. | 0 | -57 | -57 | 0 | |
Storting in de reserve Bomen en Vergroening vanwege de latere gunning en door het zeer natte najaar uitgestelde werkzaamheden. | 0 | -2.237 | -2.237 | 0 | |
Storting in de reserve Voorziening groot onderhoud CBA. | -180 | -180 | -180 | 0 | |
Storting in de reserve Bomen en Vergroening voor het vervangen van stobben en bomen. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 en 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022 en 2023 | |||||
Doorgeschoven budget vanuit een overhevelingsvoorstel. Betreft voor 2022 € 714.000 en voor 2023 € 221.000 ten behoeve van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. | -714 | -935 | -884 | 51 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2023' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van onderhoud wegen. | 0 | -345 | -345 | 0 | |
Subtotaal 3.5 Stedelijk beheer, Milieu en Dierenwelzijn | -4.024 | -8.106 | -5.957 | 2.149 | |
TOTAAL 3. Bedrijvigheid | -4.509 | -9.042 | -6.690 | 2.352 | |
4.1 Dienstverlening | |||||
Handhaving Energielabel C | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor het handhaven van het 'Stappenplan handhaving energielabel kantoorgebouwen', dat het College in 2023 heeft vastgesteld. | -157 | -157 | -157 | 0 | |
Wet Open Overheid | |||||
Dit betreft additionele kosten die voortkomen uit het aannemen van de Wet Open Overheid door de tweede kamer. | -294 | -294 | -294 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van De Wet Open Overheid. | -100 | -100 | -100 | 0 | |
Subtotaal 4.1 Dienstverlening | -550 | -550 | -551 | -1 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |||||
Amendement 129A | |||||
Incidentele bezuiniging t/m 2024 als gevolg van het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. | 13 | 13 | 13 | 0 | |
Coalitieakkoord: Ondersteuning | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor de uitbreiding van het college met 1 wethouder. | -98 | -98 | -98 | 0 | |
Coalitieakkoord: Participatie, samenwerken en experimenten | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ruimte te bieden aan inwoners, organisaties en bedrijven om een bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkeling van de stad. | -131 | -131 | -110 | 22 | |
Coalitieakkoord: Wethouders | |||||
Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor de uitbreiding van het college met 1 wethouder. | -116 | -116 | -116 | 0 | |
Regionale samenwerking | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor regionale samenwerking. De jaarlijkse bijdrage van Amersfoort verdubbeld voor onderwerpen als energietransitie, de woningbouwopgave en mobiliteit. | -380 | -380 | -380 | 0 | |
Vergoeding Buitengewoon Fractieleden | |||||
In mei 2024 heeft de Raad besloten extra geld beschikbaar te stellen om de vergoeding voor buitengewoon fractieleden te verhogen, om dit in lijn te brengen met de zwaarte van hun taak. De lasten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt met een onttrekking aan de saldireserve. | 0 | -40 | -40 | 0 | |
Donatie Aardbeving Marokko | |||||
Om steun te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko, heeft de Raad besloten € 100.000 te doneren aan de samenwerkende hulporganisaties voor het bieden van hulpverlening. | 0 | -100 | -100 | 0 | |
Circulaires Gemeentefonds | |||||
De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld voor de periode 2023-2026. | 0 | -7 | -7 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2021 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2021' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van de Kinderburgemeester (uitvoering van motie 2018-001M). | -70 | -70 | -70 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2022' | |||||
Doorgeschoven budget ten behoeve van een robuust rechtssysteem. | -308 | -308 | -308 | 0 | |
Subtotaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -1.090 | -1.237 | -1.215 | 21 | |
4.3 Bedrijfsvoering | |||||
Overhead | |||||
Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend voor Duurzame Stad, de preventie van radicalisering, de bestrijding van ondermijning, de uitbreiding van het college, de uitbreiding van de formatie sport, de stadsecoloog en voor de opvang van Oekraïense ontheemden. | -909 | -909 | -909 | 0 | |
Onderhoudskosten Gemeentelijke Huisvesting | |||||
De lasten betreffen de onderhoudskosten voor de gemeentelijke huisvesting. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
Diverse investeringen < €100.000 | |||||
Diverse investeringen automatisering. | -71 | -71 | -71 | 0 | |
Informatiebeveiliging Identity en Access Management | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor het ontwerpen, inrichten en implementeren van Identity Access Management. | -80 | -80 | -80 | 0 | |
Onderhoudskosten Applicaties | |||||
In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor de prijsstijging n.a.v. de nieuwe overeenkomst met Microsoft. | -625 | -625 | -625 | 0 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen). | 86 | 86 | 86 | 0 | |
Storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen (compartiment algemeen). | -1.084 | -1.084 | -1.084 | 0 | |
Jaarlijkse storting in de reserve Voorziening onderhoud Stadhuis. | -1.142 | -1.142 | -1.142 | 0 | |
Storting in de Bedrijfsvoeringsreserve om extra bedrijfsvoeringskosten op te vangen. | 0 | -809 | -809 | 0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||||
Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2023' | |||||
Doorgeschoven budget vanuit de stelpost formatie coalitieakkoord en organisatie-ontwikkelbudget. | 0 | -1.827 | -1.031 | 796 | |
Subtotaal 4.3 Bedrijfsvoering | -3.825 | -6.461 | -5.665 | 796 | |
TOTAAL 4. Bestuur | -5.465 | -8.249 | -7.432 | 817 | |
5.1 Financiën | |||||
Incidentele Rijksgelden | |||||
Dit betreffen de Rijksgelden die wij ontvangen voor de incidentele taakmutaties in de circulaires. | 272 | 289 | 289 | 0 | |
Verdeling Stelpost Loon- en Prijsbijstelling | |||||
In het Coalitieakkoord is geld beschikbaar gesteld voor een aanvullende indexering van 2,5%. Aanvankelijk zijn deze gelden gealloceerd aan programma Financiën. In 2023 zijn deze gelden, via een Raadsbesluit, verdeeld over de programma's. Bijgaand bedrag betreft het incidentele deel van deze aanvullende indexering. | 169 | 169 | 169 | 0 | |
Mutatie reserves | |||||
Onttrekkingen uit Saldireserve conform eerder vastgestelde | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 0 | |
Onttrekking aan de Saldireserve van het saldo van de Begroting 2024-2027. | 0 | 11.438 | 11.438 | 0 | |
Onttrekking aan de reserve Rekeningsaldo van het Rekeningresultaat 2023. | 0 | 30.952 | 30.952 | 0 | |
Onttrekking aan de Saldireserve van de budgetoverhevelingen die betrekking hebben op 2024. | 0 | 6.392 | 6.392 | 0 | |
Onttrekking aan de Saldireserve ter dekking van de donatie aan VNG International voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Onttrekking aan de Saldireserve ter dekking van het verhogen vergoeding Buitengewoon Fractieleden. | 0 | 40 | 40 | 0 | |
Onttrekking aan de Reserve Corona ter dekking van de verlenging van de matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad. | 0 | 46 | 46 | 0 | |
Vrijval van het saldo van de Reserve Corona. | 0 | 875 | 875 | 0 | |
Onttrekking aan de Reserve Corona ter dekking het continueren van de inzet van de fietsstewards en het susteam. | 0 | 225 | 225 | 0 | |
Stortingen in de Saldireserve conform eerder vastgestelde | -5.879 | -5.858 | -5.858 | 0 | |
Storting in de Saldireserve van de budgetoverhevelingen voor 2024 en later. | 0 | -9.286 | -9.286 | 0 | |
Storting in de Saldireserve van het Rekeningresultaat 2023 na Bestemming. | 0 | -14.371 | -14.371 | 0 | |
Storting in de Saldireserve van het surplus bekostigingsbesluit opvang ontheemden Oekraïne. | 0 | -5.750 | -5.750 | 0 | |
Storting in de Saldireserve van niet-geclaimde taakmutaties uit de Septembercirculaire 2024. | 0 | -17 | -17 | 0 | |
Aanpassing fasering storting in de reserve Knooppunt Hoevelaken naar aanleiding van het Amendement 129A/ Incidentele bezuinigingen. | -500 | -500 | -500 | 0 | |
Subtotaal 5.1 Financiën en Belastingen | -2.141 | 18.541 | 18.541 | 0 | |
TOTAAL 5. Algemene Dekkingsmiddelen | -2.141 | 18.541 | 18.541 | 0 | |
TOTAAL INCIDENTELE BUDGETTEN | -35.016 | -25.038 | -13.482 | 11.556 |