Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	BEGROTING	NA WIJZIGING		BEGROTING
				-/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-10.098	-10.995	-7.048	3.947
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-64.019	-66.806	-51.876	14.929
1.3 Wonen	-5.552	-5.636	-5.061	575
1.4 Mobiliteit	-14.372	-14.372	-11.986	2.386
Subtotaal Programma 1 Omgeving	-94.041	-97.809	-75.971	21.838
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-195.379	-210.485	-201.566	8.919
2.2 Werk en Inkomen	-105.015	-120.623	-119.352	1.271
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-48.499	-50.969	-45.064	5.905
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-348.893	-382.076	-365.982	16.094
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-6.393	-6.610	-6.513	97
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-27.688	-27.918	-27.700	218
3.3 Handhaving	731	506	675	169
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-18.141	-18.544	-18.416	128
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-82.073	-82.639	-78.386	4.254
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-133.565	-135.206	-130.340	4.866
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	-15.359	-15.678	-19.092	-3.414
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-10.097	-10.244	-12.513	-2.269
4.3 Bedrijfsvoering	-75.010	-76.837	-74.304	2.533
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-100.467	-102.760	-105.910	-3.150
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	-6.287	-6.286	-8.905	-2.619
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	-6.287	-6.286	-8.905	-2.619
TOTAAL LASTEN	-683.252	-724.137	-687.108	37.029
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	2.583	2.583	3.119	536
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	54.049	55.830	50.339	-5.491
1.3 Wonen	262	262	344	83
1.4 Mobiliteit	4.015	4.015	3.589	-427
Subtotaal Programma 1 Omgeving	60.909	62.690	57.391	-5.299
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	2.221	20.329	24.479	4.150
2.2 Werk en Inkomen	53.819	65.604	65.916	312
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	7.899	9.872	9.411	-461
Subtotaal Programma 2 Sociaal	63.939	95.805	99.806	4.001
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	602	602	667	65
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	540	770	741	-29
3.3 Handhaving	0	0	0	0
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	100	100	596	497
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	52.227	52.227	54.556	2.329
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	53.469	53.699	56.560	2.861
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	9.202	9.202	12.967	3.765
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	482	482	1.439	957
4.3 Bedrijfsvoering	17.651	17.651	20.342	2.691
Subtotaal Programma 4 Bestuur	27.335	27.335	34.748	7.413
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	461.502	467.476	467.808	332
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	461.502	467.476	467.808	332
TOTAAL BATEN	667.154	707.004	716.314	9.309
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-7.515	-8.412	-3.929	4.483
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-9.970	-10.975	-1.537	9.438
1.3 Wonen	-5.290	-5.375	-4.717	658
1.4 Mobiliteit	-10.357	-10.357	-8.397	1.960
Subtotaal Programma 1 Omgeving	-33.132	-35.119	-18.581	16.539
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-193.159	-190.156	-177.087	13.069
2.2 Werk en Inkomen	-51.196	-55.018	-53.435	1.583
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-40.599	-41.096	-35.653	5.444
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-284.954	-286.271	-266.175	20.096
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-5.791	-6.008	-5.847	161
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-27.148	-27.148	-26.959	189
3.3 Handhaving	731	506	675	169
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-18.041	-18.444	-17.819	625
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-29.847	-30.413	-23.830	6.583
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-80.096	-81.507	-73.780	7.727
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	-6.157	-6.476	-6.125	350
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-9.616	-9.763	-11.074	-1.311
4.3 Bedrijfsvoering	-57.360	-59.187	-53.963	5.224
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-73.132	-75.425	-71.162	4.263
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	455.216	461.190	458.903	-2.287
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	455.216	461.190	458.903	-2.287
TOTAAL SALDO	-16.098	-17.133	29.206	46.338
STORTINGEN AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	0	0	0	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0
1.3 Wonen	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	0	0	0	0
Subtotaal Programma 1 Omgeving	0	0	0	0
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	0	-4.744	-4.744	0
2.2 Werk en Inkomen	0	0	0	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-1.315	-1.315	-1.315	0
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-1.315	-6.059	-6.059	0
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	0	0	0	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-2.680	-7.205	-7.205	0
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-2.730	-7.255	-7.255	0
Programma 4 Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	-2.226	-3.035	-3.035	0
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-2.226	-3.035	-3.035	0
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	-6.324	-4.796	-4.796	0
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	-6.324	-4.796	-4.796	0
TOTAAL STORTINGEN AAN RESERVES	-12.596	-21.146	-21.146	0
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	1.957	1.957	1.957	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	274	539	500	-39
1.3 Wonen	553	553	553	0
1.4 Mobiliteit	654	654	654	0
Subtotaal Programma 1 Omgeving	3.437	3.702	3.663	-39
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	1.492	1.793	1.793	0
2.2 Werk en Inkomen	1.650	1.650	1.650	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	1.226	1.557	1.557	0
Subtotaal Programma 2 Sociaal	4.368	5.000	5.000	0
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	0	0	0	0
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	10	10	10	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	3.703	4.712	4.712	0
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	3.713	4.722	4.722	0
Programma 4 Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	1.941	1.941	1.941	0
Subtotaal Programma 4 Bestuur	1.941	1.941	1.941	0
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	15.235	22.913	22.913	0
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	15.235	22.913	22.913	0
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	28.694	38.278	38.239	-39
SALDO MUTATIES AAN RESERVES
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	1.957	1.957	1.957	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	274	539	500	-39
1.3 Wonen	553	553	553	0
1.4 Mobiliteit	654	654	654	0
Subtotaal Programma 1 Omgeving	3.437	3.702	3.663	-39
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	1.492	-2.951	-2.951	0
2.2 Werk en Inkomen	1.650	1.650	1.650	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-89	242	242	0
Subtotaal Programma 2 Sociaal	3.052	-1.059	-1.059	0
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	10	10	10	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	1.023	-2.493	-2.493	0
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	983	-2.533	-2.533	0
Programma 4 Bestuur
4.3 Bedrijfsvoering	-285	-1.094	-1.094	0
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-285	-1.094	-1.094	0
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	8.911	18.117	18.117	0
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	8.911	18.117	18.117	0
TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES	16.098	17.133	17.093	-39
GEREALISEERD RESULTAAT
Programma 1 Omgeving
1.1 Energietransitie	-5.558	-6.456	-1.973	4.483
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-9.695	-10.436	-1.037	9.399
1.3 Wonen	-4.738	-4.822	-4.164	658
1.4 Mobiliteit	-9.703	-9.703	-7.744	1.960
Subtotaal Programma 1 Omgeving	-29.695	-31.417	-14.918	16.499
Programma 2 Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-191.667	-193.107	-180.038	13.069
2.2 Werk en Inkomen	-49.546	-53.368	-51.785	1.583
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-40.689	-40.855	-35.411	5.444
Subtotaal Programma 2 Sociaal	-281.902	-287.330	-267.235	20.096
Programma 3 Bedrijvigheid
3.1 Economie	-5.841	-6.058	-5.897	161
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-27.138	-27.138	-26.949	189
3.3 Handhaving	731	506	675	169
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-18.041	-18.444	-17.819	625
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-28.824	-32.906	-26.323	6.583
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid	-79.113	-84.040	-76.313	7.727
Programma 4 Bestuur
4.1 Dienstverlening	-6.157	-6.476	-6.125	350
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-9.616	-9.763	-11.074	-1.311
4.3 Bedrijfsvoering	-57.645	-60.281	-55.057	5.224
Subtotaal Programma 4 Bestuur	-73.417	-76.519	-72.256	4.263
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen	464.127	479.307	477.020	-2.287
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	464.127	479.307	477.020	-2.287
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	46.299	46.299

Voor de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken verwijzen wij u naar de toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zoals vastgelegd bij de diverse deelprogramma's.
Deelprogramma 4.3 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.
In programma 5 Algemene dekkingsmiddelen is in deelprogramma 5.1 Financiën en Belastingen ook het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting opgenomen (geraamd € 200.000; gerealiseerd € 126.000).
Binnen programma 5 Financiën en Belastingen is de resultaatbestemming 2023 verwerkt in de kolom Begroting na Wijziging. Conform de BBV is deze wijziging niet in de realisatie opgenomen. Dit zorgt voor de zichtbare afwijking.