Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	BEGROTING	NA WIJZIGING		BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-348.893	-382.076	-365.982	16.094
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-195.379	-210.485	-201.566	8.919
- AFSCHR BASISINFRASTRUCTUUR	-29	-29	-25	5
- BESCHERMING	-29.764	-29.764	-21.346	8.418
- DIVERSITEIT, INTEGRATIE EN TOEGANK	-1.562	-10.026	-9.118	908
- MAATWERKVOORZIENINGEN	-23.066	-23.801	-23.911	-111
- OPVANG	-13.883	-15.303	-14.548	755
- OVERIGE BASISVOORZIENINGEN	-15.921	-19.406	-17.617	1.789
- OVERIGE EERSTELIJNSZORG	-7.768	-8.300	-8.579	-279
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-10.234	-10.234	-9.159	1.075
- WIJKTEAMS	-20.045	-20.045	-20.121	-75
- Zorg in Natura	-65.792	-65.974	-71.470	-5.496
- ZORG IN NATURA	-7.314	-7.603	-5.672	1.931
2.2 Werk en Inkomen	-105.015	-120.623	-119.352	1.271
- BIJSTAND EN INKOMENSVOORZ EN SUBSIDIES	-51.995	-63.403	-63.029	374
- MINIMABELEID	-14.243	-15.489	-15.328	161
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-14.375	-14.544	-15.365	-821
- RE-INTEGR EN PARTICIPATIEVRZ WET PARTICP	-6.725	-7.962	-7.328	634
- SOCIALE WERKVOORZIENING	-17.678	-19.225	-18.302	923
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-48.499	-50.969	-45.064	5.905
- AFSCHR ONDERWIJSVOORZIENINGEN	-5.252	-5.252	-3.224	2.028
- AFSCHR SPORT	-105	-105	-103	3
- BASISONDERWIJS EXCL ONDERWIJSHUISVESTING	-1	-1	0	1
- GYMNASTIEK ONDERWIJS	-1.364	-1.364	-928	436
- HUISVESTING ONDERWIJS ALGEMEEN	-10.976	-10.976	-10.604	372
- LEERLINGENVERVOER	-2.262	-2.262	-2.038	224
- ONDERSTEUNING	-10.184	-11.529	-10.076	1.453
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.684	-2.684	-2.601	83
- PRIMAIR ONDERWIJS	-147	-147	-217	-71
- SPORT	-14.178	-14.939	-13.835	1.104
- VOLWASSENEDUCATIE	-1.346	-1.710	-1.437	273
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	63.939	95.805	99.806	4.001
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	2.221	20.329	24.479	4.150
- AFSCHR BASISINFRASTRUCTUUR	0	0	0	0
- BESCHERMING	619	619	719	100
- DIVERSITEIT, INTEGRATIE EN TOEGANK	0	14.114	14.038	-76
- MAATWERKVOORZIENINGEN	411	411	841	430
- OPVANG	0	0	144	144
- OVERIGE BASISVOORZIENINGEN	170	3.655	3.816	161
- OVERIGE EERSTELIJNSZORG	0	509	875	366
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	1.020	1.020	815	-205
- WIJKTEAMS	0	0	0	0
- Zorg in Natura	0	0	3.202	3.202
- ZORG IN NATURA	0	0	29	29
2.2 Werk en Inkomen	53.819	65.604	65.916	312
- BIJSTAND EN INKOMENSVOORZ EN SUBSIDIES	51.362	62.792	61.877	-915
- MINIMABELEID	417	772	760	-12
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	1.046	1.046	1.058	12
- RE-INTEGR EN PARTICIPATIEVRZ WET PARTICP	0	0	1.236	1.236
- SOCIALE WERKVOORZIENING	994	994	986	-8
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	7.899	9.872	9.411	-461
- AFSCHR ONDERWIJSVOORZIENINGEN	0	0	0	0
- AFSCHR SPORT	0	0	0	0
- BASISONDERWIJS EXCL ONDERWIJSHUISVESTING	0	0	0	0
- GYMNASTIEK ONDERWIJS	0	0	0	0
- HUISVESTING ONDERWIJS ALGEMEEN	384	384	424	39
- LEERLINGENVERVOER	0	0	66	66
- ONDERSTEUNING	6.416	7.261	6.789	-473
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	140	140	185	45
- PRIMAIR ONDERWIJS	7	7	6	-2
- SPORT	0	764	758	-5
- VOLWASSENEDUCATIE	951	1.315	1.183	-131
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES	-284.954	-286.271	-266.175	20.096
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-193.159	-190.156	-177.087	13.069
2.2 Werk en Inkomen	-51.196	-55.018	-53.435	1.583
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-40.599	-41.096	-35.653	5.444
MUTATIES RESERVES	3.052	-1.059	-1.059	0
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Storting in reserve	0	-4.744	-4.744	0
Onttrekking aan reserve	1.492	1.793	1.793	0
Subtotaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	1.492	-2.951	-2.951	0
2.2 Werk en Inkomen
Storting in reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.650	1.650	1.650	0
Subtotaal 2.2 Werk en Inkomen	1.650	1.650	1.650	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Storting in reserve	-1.315	-1.315	-1.315	0
Onttrekking aan reserve	1.226	1.557	1.557	0
Subtotaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-89	242	242	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-281.902	-287.330	-267.235	20.096
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-191.667	-193.107	-180.038	13.069
2.2 Werk en Inkomen	-49.546	-53.368	-51.785	1.583
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-40.689	-40.855	-35.411	5.444

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en rekening 2024

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	8.919	4.150
2.2 Werk en Inkomen	1.271	312
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	5.905	-461
Programma 2 Sociaal	16.094	4.001