Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden' overzicht bij de jaarrekening te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
Tabel: TV.01 Taakvelden
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
0.1 | Bestuur | -9.498 | -10.285 | -13.081 | -2.797 |
0.10 | Mutaties reserves | -12.596 | -21.146 | -21.146 | 0 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | -46.299 | -46.299 |
0.2 | Burgerzaken | -6.986 | -7.003 | -8.667 | -1.665 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -4.701 | -6.301 | -3.732 | 2.569 |
0.4 | Overhead | -75.010 | -76.837 | -74.304 | 2.533 |
0.5 | Treasury | -216 | -216 | -5.716 | -5.500 |
0.61 | OZB woningen | -1.866 | -1.866 | -1.888 | -22 |
0.62 | OZB niet-woningen | -781 | -781 | -825 | -43 |
0.63 | Parkeerbelasting | -1.365 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | -213 | -213 | -231 | -18 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -2.927 | -2.926 | -47 | 2.879 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -200 | -200 | -126 | 74 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -12.741 | -12.741 | -12.064 | 677 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -5.263 | -5.899 | -5.893 | 6 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -27.710 | -28.341 | -26.707 | 1.634 |
2.2 | Parkeren | -4.738 | -6.103 | -4.889 | 1.213 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -354 | -342 | -238 | 104 |
2.5 | Openbaar vervoer | -755 | -755 | -1.018 | -263 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -2.728 | -2.945 | -2.901 | 44 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.172 | -9.591 | -5.777 | 3.814 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.499 | -1.499 | -1.486 | 13 |
3.4 | Economische promotie | -291 | -291 | -378 | -87 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -1.539 | -1.539 | -1.105 | 434 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -21.523 | -21.523 | -19.101 | 2.422 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -15.370 | -17.079 | -15.101 | 1.978 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -7.361 | -8.122 | -6.723 | 1.400 |
5.2 | Sportaccommodaties | -10.956 | -10.959 | -10.312 | 647 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -20.908 | -21.138 | -20.098 | 1.040 |
5.4 | Musea | -6.401 | -6.401 | -6.556 | -155 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -760 | -760 | -770 | -10 |
5.6 | Media | -5.317 | -5.317 | -5.292 | 25 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -23.310 | -23.213 | -20.458 | 2.755 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -21.090 | -33.038 | -30.482 | 2.556 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -21.334 | -21.334 | -21.426 | -92 |
6.3 | Inkomensregelingen | -75.428 | -88.878 | -89.227 | -349 |
6.4 | WSW* en beschut werk | -17.779 | -19.326 | -18.429 | 897 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -11.377 | -12.614 | -11.567 | 1.047 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -10.593 | -10.622 | -9.182 | 1.441 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -12.570 | -12.570 | -13.397 | -828 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -9.181 | -9.181 | -8.600 | 581 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -3.986 | -3.986 | -3.094 | 891 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.969 | -2.207 | -2.244 | -37 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -12.804 | -12.985 | -14.638 | -1.653 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | -22.919 | -23.386 | -15.938 | 7.447 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | -1.188 | -1.188 | -6.291 | -5.103 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -2.639 | -2.639 | -360 | 2.279 |
6.73a | Pleegzorg | -2.826 | -2.826 | -3.844 | -1.019 |
6.73b | Gezinsgericht | -236 | -236 | -1.980 | -1.744 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -5.981 | -5.981 | -6.861 | -880 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -576 | -576 | -612 | -36 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -3.901 | -3.901 | -7.029 | -3.128 |
6.74c | Gesloten plaatsing | -3.150 | -3.150 | -5.850 | -2.700 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 116 | 116 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -31.342 | -31.342 | -22.680 | 8.662 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -14.296 | -15.090 | -14.632 | 458 |
6.82a | Jeugdbescherming | -6.314 | -6.603 | -4.937 | 1.666 |
6.82b | Jeugdreclassering | -122 | -122 | -141 | -19 |
7.1 | Volksgezondheid | -7.768 | -8.300 | -8.581 | -281 |
7.2 | Riolering | -11.572 | -11.617 | -11.583 | 34 |
7.3 | Afval | -19.445 | -19.445 | -19.519 | -74 |
7.4 | Milieubeheer | -16.993 | -17.553 | -12.366 | 5.188 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -5.081 | -5.081 | -5.244 | -163 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -6.289 | -7.276 | -9.905 | -2.628 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -32.285 | -30.047 | -20.216 | 9.831 |
8.3 | Wonen en bouwen | -9.759 | -9.852 | -10.888 | -1.037 |
TOTAAL LASTEN | -695.848 | -745.283 | -754.552 | -9.270 | |
TAAKVELDEN | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
0.1 | Bestuur | 482 | 482 | 1.878 | 1.397 |
0.10 | Mutaties reserves | 28.694 | 38.278 | 38.239 | -39 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 2.801 | 2.801 | 3.956 | 1.155 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.887 | 3.487 | 2.674 | -813 |
0.4 | Overhead | 17.651 | 17.651 | 20.342 | 2.691 |
0.5 | Treasury | 4.763 | 4.763 | 9.468 | 4.705 |
0.61 | OZB woningen | 31.806 | 31.806 | 31.840 | 34 |
0.62 | OZB niet-woningen | 25.728 | 25.728 | 26.126 | 398 |
0.63 | Parkeerbelasting | 3.960 | 3.960 | 2.877 | -1.084 |
0.64 | Belastingen overig | 1.543 | 1.543 | 1.591 | 48 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 396.984 | 402.957 | 397.836 | -5.121 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 26 | 26 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 8 | 8 | 13 | 5 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 469 | 469 | 882 | 413 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.712 | 2.712 | 4.105 | 1.393 |
2.2 | Parkeren | 1.046 | 1.046 | 1.100 | 54 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 69 | 69 | 210 | 141 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 10 | 10 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.172 | 9.591 | 10.491 | 900 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 581 | 581 | 593 | 12 |
3.4 | Economische promotie | 630 | 630 | 887 | 257 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 12 | 12 | 13 | 1 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.007 | 3.007 | 3.103 | 96 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.421 | 8.630 | 8.131 | -500 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 35 | 799 | 796 | -3 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.970 | 3.970 | 3.740 | -230 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.364 | 4.594 | 4.732 | 138 |
5.4 | Musea | 540 | 540 | 503 | -37 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 27 | 27 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 1 | 1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 30 | 30 | 434 | 404 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 480 | 18.078 | 18.190 | 111 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 25 | 25 | 27 | 2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 52.785 | 64.570 | 63.476 | -1.094 |
6.4 | WSW* en beschut werk | 1.005 | 1.005 | 997 | -7 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 29 | 29 | 1.429 | 1.399 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.456 | 1.456 | 1.251 | -205 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 15 | 15 | 181 | 166 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 8 | 8 | 443 | 435 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 27 | 27 | 176 | 150 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 8 | 8 | 109 | 102 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 10 | 10 | 729 | 718 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 10 | 10 | 844 | 833 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 10 | 10 | 200 | 190 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 7 | 7 | 84 | 77 |
6.73a | Pleegzorg | 7 | 7 | 8 | 1 |
6.73b | Gezinsgericht | 7 | 7 | 8 | 1 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 7 | 7 | 291 | 284 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 10 | 10 | 135 | 125 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 25 | 25 | 427 | 402 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 7 | 7 | 8 | 1 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 40 | 40 | 423 | 384 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 51 | 51 | 55 | 4 |
6.82a | Jeugdbescherming | 11 | 11 | 40 | 30 |
6.82b | Jeugdreclassering | 11 | 11 | 11 | 1 |
7.1 | Volksgezondheid | 4 | 513 | 879 | 366 |
7.2 | Riolering | 16.528 | 16.528 | 16.587 | 58 |
7.3 | Afval | 26.570 | 26.570 | 27.376 | 806 |
7.4 | Milieubeheer | 2.628 | 2.628 | 2.755 | 127 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 6.371 | 6.371 | 6.605 | 234 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.314 | 1.314 | 4.544 | 3.230 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 31.746 | 29.508 | 20.624 | -8.884 |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.271 | 6.271 | 9.017 | 2.746 |
TOTAAL BATEN | 695.848 | 745.283 | 754.552 | 9.270 | |