Geplande investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: BI.01 Geplande investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Programma Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | ||||||||
B. Gepland en Doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanpassingen Groenmarkt^ | 263 | 0 | 8 | 0 | 255 | Begroting 2023 | Project on hold, saldo gaat in 2025 terug naar totaalbudget coalitieakkoord, zie 75100102. | |
Aanpassingen De Hof^ | 450 | 0 | 161 | 0 | 289 | Begroting 2023 | Project wordt in 2025 uitgevoerd. | |
Herinrichting Neptunusplein | 830 | 0 | 816 | 0 | 14 | Begroting 2023 | Civiele werk in december 2024 opgeleverd. Nog nazorg in 2025. | |
Onsluting tijdelijke wonen N'straat | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | Raadsbesluit 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Restbudget Aanpak Hof en Varkensmarkt^ | 259 | 0 | 10 | 0 | 249 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanpassing Wijkaccommodaties 2019^ | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Aanbouw Observant | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Raadsbesluit 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Havenweg 9/9a | 1.600 | 1.600 | 1.469 | 1.469 | 131 | Raadsbesluit 2024 | Aankoop is gerealiseerd. Financiële afronding vindt plaats in 2025. | |
Herinrichting Stationsgebied*** | 4.000 | 0 | 2.025 | 0 | 1.975 | Begroting 2019 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Herhuisvesting hc eemvallei^ | 3.292 | 0 | 101 | 0 | 3.191 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 1^ | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 2^ | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 2^ | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 3^ | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Nieuwe locatie maatschappelijke opvang^ | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Ondergrond sportzaal laakse tuinen^ | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | Raadsbesluit 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Ondergrond schoolgebouwen laakse tuinen^ | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | Raadsbesluit 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Renovatie sporthal midland^ | 2.424 | 0 | 88 | 0 | 2.336 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Sportzaal laakse tuinen^ | 1.904 | 0 | 137 | 0 | 1.766 | Raadsbesluit 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
St. Aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 0 | 43 | 0 | 31 | Begroting 2016 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Toplaag kunstvgras mia veld 1 en 2 | 300 | 0 | 173 | 0 | 127 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Trekkenwand flint | 954 | 0 | 306 | 0 | 649 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Tribune Midland^ | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | Begroting 2017 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Vastgoed sportaccommodaties | 5.250 | 0 | 122 | 0 | 5.128 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 20.770 | 0 | 6.519 | 0 | 14.251 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Vervangen Nieuwbouw sportzaal schothorst^ | 3.040 | 0 | 63 | 0 | 2.977 | Begroting 2022 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Verbouw beheerwerkplts sportprk Birkhovn^ | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Verwijderen asbestdak jeu de boulesvereniging | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Voorbereidingskrediet zwembad Hoogland. | 300 | 0 | 315 | 0 | -15 | Raadsbesluit 2023 | de werkzaamheden lopen door tot in 2025, budget wordt in 2025 verhoogd. | |
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Herinrichting Varkensmarkt | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | Begroting 2023 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd in 2024. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanpassen rotonde 9 podium | 950 | 950 | 884 | 884 | 66 | Raadsbesluit 2022 | Project is afgerond. | |
Renovatie Bosbad | 1.553 | 0 | 1.822 | 0 | -269 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Eemcentrum | 54.060 | 0 | 54.057 | 0 | 3 | Begroting 2005-2010 | Project is afgerond. | |
Herstellen Brandscheidingen icoon | 300 | 0 | 157 | 0 | 143 | Raadsbesluit 2023 | Project is afgerond. | |
Kleedkamers bsc quick | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | Begroting 2020 | Project is afgerond. | |
Kunstgrasveld amsvorde - veld 3 | 345 | 0 | 574 | 0 | -228 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Verbouwing de volmolen | 370 | 0 | 393 | 0 | -23 | Raadsbesluit 2020 | Project is afgerond. | |
Zwembad Hogekwartier | 33.200 | 0 | 33.212 | 0 | -12 | Begroting 2013 | Project is afgerond. | |
D. Gepand en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Kleedkamers vv hoogland | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | Begroting 2020 | Dit budget is komen te vervallen, nu de vervanging van de kleedkamers is opgenomen in het project 'Vervangingsinvesteringen Maatschappelijk Vastgoed'. | |
Kleedkamers kvva | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | Begroting 2020 | Dit budget is komen te vervallen, nu de vervanging van de kleedkamers is opgenomen in het project 'Vervangingsinvesteringen Maatschappelijk Vastgoed'. | |
Totaal 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | 142.035 | 2.750 | 103.799 | 2.353 | 38.238 | |||
1.3 Wonen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4 Mobiliteit | ||||||||
B. Gepland en Doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanleg bushaltes outputweg | 500 | 500 | 127 | 127 | 373 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Aanpassen 8 rotondes in Vathorst | 309 | 309 | 114 | 114 | 195 | Raadsbesluit 2022 | Werkzaamheden zijn afgerond in 2023. De investering moet wel doorschuiven naar 2025 in verband met financiële afwikkeling van de subsidie in 2025. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2016 | 4.831 | 0 | 2.982 | 0 | 1.849 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2017^ | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | Begroting 2017 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
Cofinanciering BO Mirt 2024** | 33.675 | 26.731 | 0 | 0 | 33.675 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Doorfietsroute amersfoort – hilversum* | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Fietsplan 2022 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Fietsplan 2023^ | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Toegankelijk inrichten van 59 bushaltes | 300 | 300 | 41 | 41 | 259 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
* Vervanging verkeersregelinstall 2021 | 565 | 0 | 294 | 0 | 271 | Begroting 2021 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Vervanging verkeersregelinstall 2020 | 554 | 0 | 324 | 0 | 230 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Verder projecten 2022 | 2.700 | 0 | 1.083 | 0 | 1.617 | Raadsbesluit 2022 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Verder projecten 2023 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | Raadsbesluit 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Vervanging Verkeersregelinstall 2024 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Verplaatsbare woningen bovenduist | 3.172 | 2.172 | 427 | 427 | 2.745 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 0 | 1.306 | 0 | 314 | Raadsbesluit 2020 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Doorfietsroute Amersfoort - Utrecht | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Fietsplan 2021 | 1.152 | 0 | 264 | 0 | 888 | Begroting 2023 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
Fijnmazige fietsplan 2022^ | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Herinrichting Snouckaertlaan^ | 2.600 | 0 | 227 | 0 | 2.373 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Herinrichting Noorderwierweg^ | 1.869 | 0 | 1 | 0 | 1.868 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Liftinstallatie park.garage stadhuispln | 500 | 0 | 394 | 0 | 106 | Raadsbesluit 2021 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Restbudget ruimte voetganger en fietser | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Vervangen parkeerautomaten | 990 | 0 | 379 | 0 | 611 | Raadsbesluit 2020 | De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden. Verwachte start 2025. | |
Uitbreiding parkeerautomaten^ | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | Begroting 2023 | De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden. Verwachte start 2025. | |
Verbeteren Verkeersveiligheid rotondeDNP | 1.000 | 0 | 234 | 0 | 766 | Begroting 2023 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2025. | |
Verbeteren Autoluwe binnenstad (kt) | 150 | 0 | 68 | 0 | 82 | Begroting 2023 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2025. | |
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
*Aanpak Leusderweg | 805 | 0 | 435 | 0 | 370 | Begroting 2017 | Nog geplande werkzaamheden worden vooralsnog niet uitgevoerd, restant krediet laten vrijvallen. | |
*Vervanging verkeersregelinstall 2019 | 546 | 0 | 545 | 0 | 1 | Begroting 2019 | Budget volledig benut in 2024. | |
Totaal 1.4 Mobiliteit | 73.550 | 30.012 | 9.245 | 709 | 64.303 | |||
Totaal Investeringen 1. Programma Omgeving | 215.585 | 32.762 | 113.044 | 3.062 | 102.541 | |||
2. Programma Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||||||
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Huisvesting Oekraïne | 7.131 | 7.131 | 7.037 | 7.037 | 94 | Raadsbesluit 2023 | De transformatie van de panden aan de Hardwareweg is in 2024 succesvol afgerond. | |
Totaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 7.131 | 7.131 | 7.037 | 7.037 | 94 | |||
2.2 Werk en Inkomen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 2.2 Werk en Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Investeringen 2. Programma Sociaal | 7.131 | 7.131 | 7.037 | 7.037 | 94 | |||
3. Programma Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 Handhaving | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | ||||||||
B. Gepland en Doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Bruggen stadskern^ | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | Begroting 2024 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Bruggen kattenbroek | 834 | 0 | 206 | 0 | 628 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Zoals vorig jaar als is aangegeven, is er gestart met de voorbereidingen en staat de daadwerkelijke renovatie/vervanging van de bruggen gepland voor 2024 en 2025. | |
Geluidsreducerend asfalt 2019 | 536 | 0 | 490 | 0 | 46 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden komend jaar af te kunnen ronden. | |
Geluidsreducerend asfalt 2020 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden op een later moment nog te kunnen uitvoeren. | |
Vervanging armaturen 2019^ | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | Begroting 2023 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 582 | 0 | 1.339 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervangingsinvesteringen OR 2023 | 11.523 | 0 | 2.002 | 0 | 9.521 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Er is gestart met de uitvoering. Het grootste deel van de werkzaamheden staat gepland voor 2025 en 2026. | |
Vervangingsinvesteringen OR 2024^ | 11.297 | 0 | 0 | 0 | 11.297 | Begroting 2024 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Verharding Randenbroek 2020 | 906 | 0 | 0 | 0 | 906 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. In 2025 zal worden gestart met de voorbereidingen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt echter in 2026. | |
Vervanging masten 2019 | 152 | 0 | 33 | 0 | 119 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervanging masten 2020^ | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | Begroting 2023 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA bewegwijzering | 210 | 0 | 69 | 0 | 141 | Begroting 2020 | In 2024 is gestart met de bewegwijzering op Rusthof zelf. Dit zal in het eerste half jaar van 2025 afgerond worden. | |
CBA 2e fase masterplan | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | Begroting 2024 | Deze werkzaamheden hangen voor een groot deel samen met de renovatie van het rijksmonument op Rusthof. Daarom zullen de werkzaamheden op z'n vroegst in 2025 starten. De werkzaamheden kennen een doorlooptijd tot in ieder geval 2027. | |
Investering riolering 2022 | 6.950 | 0 | 0 | 0 | 6.950 | Begroting 2022 | Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2024 is er € 3,317 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven, waarmee de totale investering t/m 2024 op € 6,889 uitkomt. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog in 2025 te kunnen uitvoeren. | |
Investering riolering 2023 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Binnen het MJOP is er de afgelopen jaren vertraging opgelopen. De redenen hiervoor zijn gevarieerd: te weinig capaciteit in de organisatie, het inzetten van beschikbare capaciteit op andere projecten, uitstel van uitvoering vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. Het doel is om de achterstand in 7 jaar volledig weg te werken. Er wordt in 2025 gestart met projecten binnen deze investering. | |
Investering riolering 2024^ | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 6.687 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Binnen het MJOP is er de afgelopen jaren vertraging opgelopen. De redenen hiervoor zijn gevarieerd: te weinig capaciteit in de organisatie, het inzetten van beschikbare capaciteit op andere projecten, uitstel van uitvoering vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. Het doel is om de achterstand in 7 jaar volledig weg te werken. Er zal naar verwachting in 2025 of 2026 worden gestart met projecten binnen deze investering. | |
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Verharding Randenbroek 2019 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | Begroting 2024 | Project is afgerond. | |
Verharding vermeerkwartier | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | Begroting 2024 | Project is afgerond. | |
Vervangingsinvesteringen OR 2022 | 10.508 | 0 | 10.508 | 0 | 0 | Begroting 2022 | Project is afgerond. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA uitbreiding wachtruimte | 451 | 0 | 206 | 0 | 245 | Begroting 2021 | Project is afgerond. | |
CBA transportmiddelen | 125 | 0 | 86 | 0 | 39 | Begroting 2019 | Project is afgerond. | |
CBA transportmiddelen | 129 | 0 | 151 | 0 | -22 | Begroting 2021 | Project is afgerond. | |
D. Gepand en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA oven en filter | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | Begroting 2022 | Op zeer korte termijn zijn er geen investeringen in de oven voorzien. | |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 67.987 | 0 | 16.019 | 0 | 51.968 | |||
Totaal Investeringen 3. Programma Bedrijvigheid | 67.987 | 0 | 16.019 | 0 | 51.968 | |||
4. Programma Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | ||||||||
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Audiovisuele hulpmiddelen raadszaal 2022 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | Begroting 2022 | Project is afgerond. | |
Totaal 4.1 Dienstverlening | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.3 Bedrijfsvoering | ||||||||
B. Gepland en Doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
E-depot voorziening | 300 | 0 | 190 | 0 | 110 | Begroting 2021 | Project loopt door in 2025. Afronding vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2025. | |
Enterprise storage 2024 | 527 | 0 | 50 | 0 | 477 | Begroting 2024 | Project loopt door in 2025. Afronding vindt naar verwachting plaats in de tweede helft van 2025. | |
ICT-werkplekken 2024 | 608 | 0 | 18 | 0 | 590 | Begroting 2024 | Met de vervanging van de laptops is gestart in 2024. In 2025 vindt de uitlevering plaats. | |
Identity en accesmanagement 2023 | 115 | 0 | 42 | 0 | 73 | Begroting 2023 | Project loopt door in 2025. Afronding vindt plaats in de tweede helft van 2025. | |
Netwerk backbone 2024 | 622 | 0 | 90 | 0 | 533 | Begroting 2024 | Project is opgestart in 2024, maar loopt door in 2025. | |
Stadhuis nieuwbouw gebouw *** | 85.058 | 0 | 16.628 | 0 | 68.430 | Raadsbesluit 2022 | Nieuwbouw nog in volle gang. | |
Stadhuis nieuwbouw inventaris *** | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | Raadsbesluit 2022 | Zal worden ingezet voor de inrichting van het huis van de Stad. | |
Uitwijkvoorziening 2024 | 260 | 0 | 19 | 0 | 240 | Begroting 2024 | Project is opgestart in 2024, maar loopt door in 2025. | |
Voorbereidingskrediet 2024 | 2.800 | 0 | 2.426 | 0 | 374 | Raadsbesluit 2020 | Nieuwbouw nog in volle gang. | |
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
ICT-werkplekken 2023 | 579 | 0 | 345 | 0 | 234 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
D. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Autonome groei 2024^ | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | Begroting 2024 | Begroot bedrag is vrijgevallen. | |
KA servers 2024^ | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | Begroting 2024 | Begroot bedrag is vrijgevallen. | |
Overige Centric suites 2024^ | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | Begroting 2024 | Begroot bedrag is vrijgevallen. | |
Zaaksysteem 2023 | 549 | 0 | 125 | 0 | 423 | Begroting 2023 | Restant is vrijgevallen. | |
Inventaris algemene ruimte 2024 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | Begroting 2024 | Begroot bedrag is vrijgevallen in verband met nieuwbouw huis van de Stad. | |
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering | 96.301 | 0 | 19.933 | 0 | 76.367 | |||
Totaal Investeringen 4. Programma Bestuur | 96.501 | 0 | 20.133 | 0 | 76.367 | |||
5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën | ||||||||
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Key2geintegreerd heffen | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | Begroting 2019 | Project is afgerond. | |
Totaal 5.1 Financiën | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | |||
Totaal Investeringen 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | |||
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2025.
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.