Bijlagen

Betreft € 276.667 vanuit het gemeentefonds voor de Regionale Energiestrategie.

Betreft € 250.000 vanuit het overhevelingsvoorstel voor het Isolatieoffensief. In totaal is € 500.000 beschikbaar gesteld, € 250.000 voor 2024 en € 250.000 voor 2025.

Betreft € 370.500 vanuit het gemeentefonds voor het toekomstbestendig maken van het energiebeleid.

Betreft de lasten van € 3.000 vanuit het raadsvoorstel 'Toekomstige zwembad Hoogland'.

Betreft € 645.972 vanuit een overhevelingsvoorstel voor extra middelen die zijn ontvangen uit de decembercirculaire 2023 voor de implementatie van de Omgevingswet.

De baten en lasten van € 181.000 betreffen het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023.

Betreft € 452.009 vanuit het gemeentefonds voor uitvoeringskosten van de Omgevingswet.

Betreft een verhoogde bijdrage (uitname) van € 95.554 voor Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De baten en lasten van € 1.600.000 voor de tijdelijke regeling specifieke uitkering Gebiedsbudget.

Betreft € 265.000 als onttrekking aan de reserve binnenstedelijke ontwikkeling.

Betreft € 84.806 vanuit het gemeentefonds voor de Wet betaalbare huur.

Betreft € 495.389 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 22.537 voor het Rijksvaccinatieprogramma, € 445.525 voor Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg en € 27.327 voor Maatschappelijke opvang.

Betreft € 1.659.666 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 237.866 voor Bovenregionale middelen, € 466.800 voor incidentele Opstartkosten MetMaya, € 400.000 voor Kind- en gezinsbescherming en vrouwenopvang, € 510.000 voor een Plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid, Maatschappelijke opvang en Verslavingsbeleid, € 30.000 voor Veerkracht en Weerbaarheid en € 15.000 voor Aanpak discriminatie naar herkomst.

Betreft € 593.029 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit diverse grote en kleine mutaties. De grootste mutaties betreffen -€ 270.534 uitname Gemeentefonds, middelen voor een compensatieregeling niet beoogde kosten Jeugdzorg zijn via specifieke uitkering verstrekt, -€ 143.313 uitname Gemeentefonds, middelen voor een LVV-voorziening zijn via een specifieke uitkering verstrekt, € 626.144 voor het Nationaal actieplan dakloosheid, € 289.748 voor werkdrukverlaging Jeugdbescherming.

Betreft de baten en lasten van een specifieke uitkering voor de Bekostigingsbesluit opvang ontheemden Oekraïne. Baten ad € 11.813.977 en lasten ad € 6.063.564. Het surplus als storting in de Saldireserve (zie programma 5).

De baten en lasten van € 6.293.997 van diverse specifieke uitkeringen en bestaat uit € 1.445.257 voor Gezond en Actief Leven Akkoord, € 2.300.000 voor Inburgeringsvoorzieningen, € 150.740 voor Informatiepunten Digitale Overheid en € 2.398.000 voor Integraal Zorgakkoord.

Betreft € 301.469 als onttrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie voor een subsidie aan Stichting Sociaal Fonds.

Betreft € 4.744.000 en bestaat uit € 1.754.000 als storting in de reserve Regionale participatiemiddelen vanuit Europees Sociaal Fonds (ESF) gelden, € 272.000 als storting in de reserve Regionale participatiemiddelen vanuit Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) gelden, € 138.000 als storting in de reserve Vluchtelingen vanuit middelen Inburgering, € 580.000 als storting in de reserve Maatschappelijke opvang vanuit het saldo Beschermd wonen voor Skaeve Huse, € 2.000.000 als storting in de reserve Vluchtelingen vanuit de Oekraïnegelden voor opvang van vluchtelingen.

Betreft € 924.172 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 275.088 voor Begeleiding jongeren aan het werk, € 421.998 voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering, € 232.549 voor Participatie en diverse overige kleine mutaties.

Betreft € 763.043 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 169.714 voor Sectorale ontwikkelpaden, € 68.392 voor Statushouders aan het werk, € 75.000 voor Corona middelen schuldhulpverlening, € 50.000 voor Dierenartskosten en € 400.000 voor het Arbeidsmarktvraagstuk.

Betreft € 1.987.934 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 1.507.057 voor Loon- en prijsbijstellingen Participatie, € 344.218 voor Aanpak armoede en schulden en € 136.659 om de arbeidsparticipatie van statushouders en andere kwetsbare groepen te vergroten en te ondersteunen.

Betreft € 147.280 vanuit het gemeentefonds voor Alleenverdienersprobleem 2023-2024.

De baten en lasten van € 11.785.195 van diverse specifieke uitkeringen en bestaat uit € 355.000 voor Hulp Gedupeerden Kindertoeslag en € 11.430.195 voor de Participatiewet.

Betreft € 500.000 vanuit een overhevelingsvoorstel van specifieke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs. De specifieke uitkering is meerjarig.

Betreft de dekking van de lasten van € 3.000 vanuit het raadsvoorstel 'Toekomstige ontwikkeling zwembad Hoogland'.

De baten en lasten van € 1.972.992 van diverse specifieke uitkeringen en bestaat uit € 845.041 voor Onderwijsachterstandenbeleid, € 763.910 voor Gezond en Actief Leven Akkoord en € 364.041 voor Volwasseneducatie.

Betreft € 331.042 onttrekking aan de reserve vervangingsinvestering voor de afwaardering van de boekwaarde van een aantal onderwijspanden die buiten gebruik zijn gesteld.

Betreft € 45.552 vanuit het raadsvoorstel 'Verlengen opdracht matchmaker/ vastgoedregisseur binnenstad'.

Een overhevelingsvoorstel van € 180.000 van middelen van de in raad van november 2022 aangenomen amendement "Bakkers blijven Bakken".

Betreft een budgetverlaging vanuit het Gemeentefonds van inputfinanciering voor het overheidsgebruik van het handelsregister waarbij gemeenten bijdragen in de kosten.

De baten en lasten van € 230.000 van de specifieke uitkering voor Jongerencultuur.

Betreft € 225.000 vanuit het raadsvoorstel 'Financiering fietsstewards en het susteam in 2024'.

Betreft € 174.687 vanuit het gemeentefonds voor asielopvang op grond van het 'Faciliteitenbesluit opvangcentra'.

Betreft € 228.365 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 203.349 voor Bommenregeling en € 25.016 Voor Faciliteitenbesluit opvangcentra.

Betreft € 566.000 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 221.000 voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop en € 345.000 voor nog uit te voeren werkzaamheden van onderhoud wegen.

Betreft lasten van € 1.009.000 en bestaat uit € 86.000 als onttrekking aan de reserve Onderhoud openbare ruimte voor beheer en onderhoud van Park Elisabeth, € 96.000 als onttrekking aan reserve Groot onderhoud CBA voor boomonderhoud bij het CBA en € 827.000 als onttrekking aan de reserve Bodemsanering volgens het bestemmingsplan Over de Laak - 't Hammetje.

Betreft baten van € 4.524.892 en bestaat uit € 2.237.000 als storting in de reserve Bomen en vergroening vanwege de latere gunning en door het zeer natte najaar uitgestelde werkzaamheden, € 56.677 als storting in de reserve Riolering vanuit het productsaldo Riolering, € 2.231.215 als storting in de reserve Bodembescherming en Stedelijke vernieuwing vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor btw-compensatie.

Betreft € 7.991 vanuit het gemeentefonds voor de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen.

Betreft € 294.662 vanuit het gemeentefonds voor de apparaatskosten van bodembescherming en € 2.401 voor Burgerzaken.

Betreft € 14.086 vanuit het gemeentefonds voor Landelijke aanpak adreskwaliteit.

Betreft € 7.062 vanuit het gemeentefonds voor Veilig Wonen.

Betreft € 100.000 vanuit het raadsvoorstel 'Donatie hulpverlening aardbeving Marokko'.

Betreft € 40.018 voor 2024 en € 77.328 voor 2025 vanuit het raadsvoorstel 'Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Amersfoort'.

Betreft € 1.827.000 vanuit het overhevelingsvoorstel verdeling stelpost formatie-uitbreiding.

Betreft € 809.000 als storting in de Bedrijfsvoeringsreserve om extra bedrijfsvoeringskosten op te vangen.

Betreft € 1.711.281 bijdrage uit het gemeentefonds voor de taakmutaties van de Septembercirculaire 2023.

Betreft € 3.495.877 bijdrage uit het gemeentefonds voor de taakmutaties van de Meicirculaire 2024.

Betreft € 766.182 bijdrage uit het gemeentefonds voor de taakmutaties van de Septembercirculaire 2024

Betreft € 225.000 als onttrekking aan de reserve Corona van het raadsvoorstel 'Financiering fietsstewards en het susteam 2024'.

Betreft € 45.552 als onttrekking aan de reserve Corona vanuit het raadsvoorstel 'Verlengen opdracht matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad'.

Betreft € 100.000 als onttrekking aan de Saldireserve vanuit het raadsvoorstel 'Donatie hulpverlening aardbeving Marokko'.

De lasten van € 7.295.897 betreffen een toevoeging aan de Saldireserve van het (netto) rekeningresultaat. De baten van € 7.267.165 betreffen een onttrekking aan de Saldireserve ten behoeve van het dekken van de overgehevelde budgetten naar 2024.

Betreft € 5.767.112 als toevoeging aan de Saldireserve en bestaat uit € 5.750.413 van het surplus Bekostigingsbesluit opvang ontheemden Oekraïne en € 16.699 van niet geclaimde taakmutaties.

Betreft € 40.018 als onttrekking aan de Saldireserve vanuit het raadsvoorstel 'Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Amersfoort'.