Analyse | Jaarstukken 2024

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,3 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Tabel: PA.1.1 Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING	LASTEN	BATEN	I/S
1.1 Energietransitie
Energietransitie algemeen: Voor energietransitie zijn de lasten € 2,9 miljoen lager dan begroot, dit is ook in de Zomerrapportage 2024 opgenomen De begrote bijdrage vanuit de reserve Duurzame Stad ter hoogte van € 2 miljoen is dan ook niet nodig gebleken. Conform BBV hebben we de onttrekking uit deze reserve wel gedaan. Daarnaast hebben we een afwijking van € 0,9 miljoen op de structurele middelen van energietransitie. Het werven van nieuwe medewerkers kostte meer tijd dan verwacht, dit zorgt voor minder lasten op de projecten. In 2024 hebben we wel veel stappen gezet op het vlak van energiebesparing, de verschillende wijkaanpakken, opwek van schone elektriciteit, de keuze rondom deelname in een publiek warmtebedrijf, ontzorgingsaanbod voor ondernemers en samenwerking met netbeheerders en partners in de regio.	2.909		I
Aanpak energiearmoede: Voor de aanpak energiearmoede zijn de baten en lasten € 782.000 hoger zijn dan begroot, we hebben hiervoor van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen. De lasten en baten zijn €132.000 hoger dan we in de Zomerrapportage 2024 hebben gemeld. We hebben deze middelen gebruikt voor ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen, mogelijk in combinatie met een lage energetische kwaliteit van de woningen. Het gaat hierbij om het nemen van structurele energiebesparende maatregelen, hiermee zijn al meer dan 30.000 inwoners geholpen. Deze werkzaamheden dragen bij aan de doelstellingen van energietransitie en het armoedebeleid. De baten en lasten zijn niet geraamd in de Meerjarenbegroting 2024-2027.	-782	782	I
Isolatieoffensief: Voor het isolatieoffensief van Amersfoort zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit een subsidie van de provincie Utrecht (project voucher isolatiemaatregelen), de specifieke uitkering Nationaal isolatieoffensief, het Coalitieakkoord 2022-2026 en Motie 2023-071M: Isolatieoffensief. Per financieringsstroom hebben we afwijkingen ten opzichte van de begroting. Deze afwijkingen zijn ook gemeld in de zomerrapportage. Voor het project voucher isolatiemaatregelen en de specifieke uitkering Nationaal isolatieoffensief zijn geen baten en lasten in de Meerjarenbegroting 2024 opgenomen. Dit leidt tot een overschrijding van de baten en lasten ter hoogte van €58.248 respectievelijk €134.096. Voor de inzet op het isolatie offensief van de Coalitieakkoord 2022-2026 en Motie 2023-071M middelen zijn de lasten €989.569 miljoen lager zijn dan begroot. In 2024 zijn de werkzaamheden vooral gericht op het inrichten van de subsidieregeling, opstarten en uitvoeren van de communicatiecampagne en inrichten van de behandelprocedure van aanvragen.	797	192	I
Rijksregeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid: Wij krijgen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 via een specifieke uitkering gelden voor personele capaciteit voor de uitvoering van het landelijk Klimaatakkoord (de zogenoemde CDOKE-gelden). In de Meerjarenbegroting 2024 hebben we hier € 2,6 miljoen aan baten en lasten voor geraamd. Dit is de beschikte Rijksbijdrage per jaar. We hebben voor iedere jaarbijdrage drie jaar de tijd dit te besteden (dus de Rijksbijdrage ontvangen in 2023 moet uiterlijk in 2025 zijn besteed). We hebben in 2024 € 1 miljoen minder besteed dan begroot, wat ook is gemeld in de zomerrapportage. Dit komt doordat het werven van nieuwe werknemers meer tijd kostte dan verwacht, het resterende deel van deze rijksgelden zetten wij in voor de jaren 2025/2026.	1.040	-1.040	I
Netcongestie: In de septembercirculaire is € 370.500 uitgekeerd aan de regio voor 'Toekomstbestendig maken energiebeleid'. Door het relatief late moment in het jaar is hiervan in 2024 € 38.300 uitgegeven. Deze extra middelen waren niet begroot.	332		I
Regionale Energiestrategieën en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie: Voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie hebben we middelen van het Rijk en de provincie ontvangen. Deze baten en lasten waren niet begroot. Per saldo hebben we € 52.769 meer kosten gemaakt dan de ontvangen bijdragen. De totale lasten voor het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie waren in 2024 € 199.530, hier tegenover staan baten van € 199.530.	-492	439	I

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING	LASTEN	BATEN	I/S
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening
Omgevingswet: Het budget voor omgevingswet voor 2024 is opgebouwd uit overgehevelde middelen mei- en septembercirculaire 2022 (€ 320.250) en meicirculaire 2023 (€ 645.972). In de meicirculaire van 2024 is een bedrag van € 452.000 beschikbaar gesteld. Totaal beschikbaar budget bedraagt hiermee € 1.418.222. Hiervan is € 390.770 besteed aan opleiding, inhuur van een projectleider, inhuur van ondersteuning van de casemanagers en inhuur van een planologisch jurist. Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet moeten alle bestemmingsplannen worden vertaald naar een omgevingsplan. In 2024 is veel tijd besteed aan het schrijven van het omgevingsplan Hoogland. Dit omgevingsplan wordt voor de zomer 2025 vastgesteld en zal als basis dienen voor de verwerking van de overige bestemmingsplannen in het stadsbrede omgevingsplan. Daar heeft de gemeente tijd voor tot 1 januari 2032.	1.027		I
Grondexploitaties- tussentijdse winst: Het BBV schrijft voor om tussentijds winst te nemen op (deel) grondexploitaties op basis van een vastgestelde methode. Als gevolg daarvan is dit gebeurd bij de Wieken Vinkenhoef. Omdat deze deelgrondexploitatie deel uitmaakt van een hoofdgrondexploitatie waarvoor een verliesvoorziening is getroffen, moet deze winst beschikbaar blijven binnen de hoofdgrondexploitatie. Dit wordt gerealiseerd door deze tussentijdse winst direct te doteren aan de verliesvoorziening. Hierdoor heeft het voor 2024 geen resultaatsimpact.	-898	898	I
Bijlage:
MPG 2024
Grondexploitaties- mutatie verliesvoorzieningen: De verliesvoorzieningen van de grondexploitaties zijn gewijzigd ten opzichte van de Jaarrekening 2023. Dit levert per saldo een voordeel op. Dit is zowel een gevolg van de aanpassing van de toekomstige rente door een wijziging van de BBV, als de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties. In de zomerrapportage was rekening gehouden met een voordeel van € 3 miljoen door het verlagen van de toekomstige rente naar 0,73%. Het daadwerkelijk voordeel in 2024 blijkt ruim € 7,9 miljoen, mede doordat de omslagrente nu is vastgesteld op 0,25% voor 2025 en 0,5% voor de periode 2026-2028. Hieronder worden de mutaties per grondexploitatie gepresenteerd. Zie voor een uitgebreide toelichting per grondexploitatie het MPG 2024: - Vathorst Bedrijventerrein € 3.513.620 - Wieken Vinkenhoef € 1.200.560 - Hoefkwartier - actief € 1.014.906 - Hoefkwartier - facilitair € 748.997 - Kavels over de Laak € 773.400 - BSG € 506.200 - BSG Divers € 421.980 - Zwembad Liendert € 68.540 - Sportfondsenbad -€ 2.553 (afgesloten) - Engweg 9 -€ 2.973 (afgesloten) - Leusderweg 249 -€ 11.900 - BSG divers -€ 88.793 (afgesloten) - Kop van Isselt - Rova -€ 338.040	7.893		I
Bijlage:
MPG 2024
Grondexploitaties- Schothorsterlaan 88: Conform raadsvoorstel 'Schothorsterlaan 88' is in oktober 2024 de grondexploitatie Schothorsterlaan 88 met een tekort van €1.532.000 vastgesteld. Bij de actualisatie van de grondexploitaties is het verwachte tekort geactualiseerd naar € 1.511.000. Voor dit tekort is een verliesvoorziening gevormd.	-1.511		I
Bijlage:
Raadsbesluit Schothorsterlaan 88
Grondexploitaties- inflatiecorrectie verliesvoorzieningen: Bij het berekenen van de verliesvoorzieningen is uitgegaan van een disconteringsvoet van 2%. Dit betekent dat de toekomstige verliezen 'contant gemaakt worden' met 2%. Dit vereist ook dat de bestaande voorzieningen jaarlijks opgehoogd worden met 2% (los van mogelijke andere ontwikkelingen die spelen binnen de grondexploitaties). Doordat de verliesvoorzieningen tot en met 2023 in omvang zijn toegenomen, is ook de indexatie hoger dan begroot.	-721		I
Grondexploitaties- facilitaire projecten: De gemeente faciliteert een aantal projecten van particuliere initiatiefnemers, waarvan de kosten worden verhaald op derden. Dit levert in 2024 een hogere last op van ruim € 3,6 miljoen. Daar staan hogere baten tegenover, omdat deze lasten grotendeels verhaalbaar zijn.	-3.628	3.644	I
Grondexploitaties- Plangebied Vathorst: In het kader van de ontwikkeling van plangebied Vathorst worden de gronden, welke in het bezit zijn van de gemeente, op aanvraag van het Ontwikkel Bedrijf Vathorst (OBV) geleverd aan het OBV. Dit gebeurt zodra het OBV deze gronden daadwerkelijk aan een derde partij gaat leveren. De afwijking ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2024 is budgettair neutraal.	-721	721	I
Grondexploitaties- projectspecifieke verschuivingen: Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten en baten van de grondexploitaties ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2024. Het betreft dan voornamelijk een andere fasering van de lasten en de baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per grondexploitatie het MPG 2024. De lasten en baten die horen bij de grondexploitaties worden via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (de voorraadmutatie). Dit heeft geen saldo effect.	10.431	-10.431	I
Bijlage:
MPG 2024
Vastgoed- lagere kapitaallasten door vertraging in investeringen en verlaging omslagrente: De kapitaallasten zijn lager dan begroot door vertragingen bij het project Verduurzaming gemeentelijk vastgoed in eerdere jaren (€ 800.000) en een verlaging van de omslagrente (€2.204.000). De lagere kapitaallasten voor investeringen op het gebied van verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn het gevolg van vertraagde investeringen vanuit voorgaande jaren, waardoor in 2024 niet alle kapitaallasten gerealiseerd worden die begroot waren. Wel zal de verduurzaming van de vastgoedportefeuille gaan versnellen door een aangepaste aanbestedingsstrategie, waarmee de opgelopen achterstand in te halen is. Zo hebben de aannemers in het voorjaar 2024 voor 11 gebouwen scenario’s voor verduurzaming gepresenteerd inclusief concept ramingen. Tot nu toe passen de plannen voor deze gebouwen (op basis van de concept ramingen) binnen het krediet voor verduurzaming. De lagere kapitaallasten voor het overige deel van de vastgoedportefeuille worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verlaging van de omslagrente van 1% naar 0% ten opzichte van begroot. Deze conform BBV verplichte herberekening van de intern toe te rekenen rente, leidt tot een voordeel in dit deelprogramma en een nadeel in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Hierdoor is het per saldo een budgettair neutrale wijziging.	3.004		I
Vastgoed- MFA de Veencampus: De baten en lasten voor tijdelijke onderwijshuisvesting MFA de Veencampus zijn voor 2024 niet begroot op programma 1.2. Ruimtelijke Ontwikkeling. Werkelijke lasten leiden daardoor tot overschrijding en de baten tot een klein voordeel. Deze (per saldo) overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 3.2 Onderwijs.	-296	38	I
Vastgoed- exploitatie gronddepot Nijkerkerstraat: In 2024 is vanwege de sterke groei op vraag en aanbod naar grond (toename van gemeentelijke projecten), een hoger volume van grond (in kuub) in het gronddepot geaccepteerd, verwerkt, geleverd en bomengrond geproduceerd.	-244	317	I
Vastgoed- initiële projecten: Er zijn meer baten door hogere verhuuropbrengsten voor diverse panden en verkoop van een pand aan de Kleine Haag 2. De onderschrijding van de lasten is veroorzaakt door een eenmalige bijdrage aan het project Vathorst Bovenduist ter hoogte van €300.000. Zonder deze eenmalige bijdrage zou er een overschrijding van circa €150.000 plaats hebben gevonden.	143	343	I
Vastgoed- SPUK Gebiedsbudget Havenweg 9/9a: De aankoop van de Havenweg 9/9a is gefinancierd met € 1,6 miljoen uit de SPUK Gebiedsbudget. Deze aankoop is geactiveerd onder de materiële vaste activa en heeft geen saldo effect.	1.600	-1.600	I
Bijlage:
Raadsbesluit "Aankoop Havenweg 9/9a"
Vastgoed- aankoop Bernard de Rooijpad: Ten behoeve van het aanleggen van een fietsnetwerk zijn er gronden aangekocht aan het Bermard de Rooijpad. Deze aankoop is opgenomen in de voorraad gronden en heeft daarmee geen saldo effect.	-342	342	I
Vastgoed- Eemhuis: Gemeente Amersfoort is eigenaar van het Eemhuis en dit object maakt onderdeel uit van de Verenigingen van Eigenaren Eemplein. Deze bijdrage is noodzakelijk om kosten (oa sprinklerinstallatie, noodverlichting, riolering en verzekering) te dekken en tegelijkertijd voldoende reserves op te bouwen voor toekomstige uitgaven ten behoeve van de Verenigingen van Eigenaren. Er is sprake van een structurele overschrijding van de kosten.	-260	19	S

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING	LASTEN	I/S
1.3 Wonen
Wet goed verhuurderschap/Wet betaalbare huur: De Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur zijn relatief nieuwe wetten. Het beleid hiervan is nog in ontwikkeling, waardoor de uitgaven hiervoor in 2024 beperkt zijn.	160	I
Startersleningen: Zoals gemeld bij de Zomerrapportage 2024 zijn de kapitaallasten lager. Dit komt vooral door de verlaging van de omslagrente van 1% naar 0%. Deze, conform BBV verplichte, herberekening van de intern toe te rekenen rente leidt tot een voordeel in dit deelprogramma en een nadeel in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Hierdoor is het per saldo een budgettair neutrale wijziging.	119	I
Onttrekking Reserve Woningbouw: In 2024 is de onttrekking uit de Reserve Woningbouw van € 500.000 voor € 404.000 besteed aan de realisatie van Project Operaplein en Project Parkweelde 3. Per saldo is er een onderschrijding van € 96.000.	96	I

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING	LASTEN	BATEN	I/S
1.4 Mobiliteit
Lagere kapitaallasten door incidentele vertragingen in projecten: Zoals gemeld bij de Zomerrapportage 2024 is een aantal projecten vertraagd waardoor de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen binnen deze projecten uiteindelijk ca. € 1.218.000 lager zijn dan begroot (36%). In deze post is er veelal sprake van verzamelkredieten waarbij meerdere projecten geclusterd zijn. Technisch gezien is het nu niet mogelijk om een deel van een krediet vooruit te schuiven in de tijd bij vertraging van één deelproject. Vertraging komt deels door het combineren van onze projecten met projecten van bijvoorbeeld NUTS bedrijven en de planning naar achteren wordt geschoven (€ 378.000). Daarnaast zijn bijvoorbeeld investeringen voor de uitbreiding van 11 parkeerautomaten (€ 214.000) nog niet uitgevoerd, waardoor ook hier een incidentele vertraging in kapitaallasten is ontstaan. Deze vertraging is ontstaan doordat besluitvorming meer tijd vraagt dan gedacht. Tot slot is de uitvoering van de vervanging van de verkeersregelinstallaties (VRI's) ook vertraagd, waardoor de kapitaallasten later volgen dan verwacht (€ 87.000). Het restant wordt hoofdzakelijk verklaard door de verlaging van de omslag rente van 1% naar 0% ten opzichte van begroot. Deze conform BBV verplichte herberekening van de intern toe te rekenen rente, leidt tot een voordeel in dit programma en een nadeel in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Hierdoor is het per saldo een budgettair neutrale wijziging.	1.218	0	I
Diverse lasten parkeren en inkomstenderving parkeren: Zoals gemeld bij de Zomerrapportage 2024 hebben we op de lasten op parkeren een onderuitputting van afgerond € 1,1 miljoen. Hiermee is de doelstelling voor het sturen op actieve mobiliteit niet volledig behaald, al zijn er veel voorbereidingen in gang gezet. Het overschot is ontstaan doordat in de Meerjarenbegroting 2024 rekening is gehouden met een budget van € 1,3 miljoen, bedoeld voor onder andere extra kosten mobiel parkeren, onderhoud, verzekering en technisch beheer van extra betaalautomaten, verstrekken van extra vergunningen, extra service aan parkeerder. Aangezien de uitbreiding fiscalisering is vertraagd zijn de kosten grotendeels niet gerealiseerd. Ook zit er nog een component in van de kosten van invoering van de scanauto die is uitgesteld. De baten van parkeren zijn, zoals gemeld bij de Zomerrapportage 2024, achtergebleven met afgerond € 1 miljoen, ondanks de reeds afgeraamde baten zoals vastgesteld in de Meerjarenbegroting 2024. Parkeren is vraaggestuurd: in de kadernota proberen we een zo goed mogelijke inschatting te maken van de parkeerbaten maar we hebben er niet direct invloed op. Bovendien hebben de coronajaren voor een trendbreuk in de parkeerbaten gezorgd: in combinatie met gewijzigd beleid en het effect daarvan is het ramen van de baten nog uitdagend. Ons beleid is erop gericht minder auto’s op maaiveld te laten parkeren. Zo zijn er minder plekken in het kader van autoluwe binnenstad. We zien dit terug in een stijging in garageparkeren (waarvan de baten in eerste instantie landen bij Parkeren Amersfoort B.V.).	1.091	-1.084	I
Bijdrage ProRail t.b.v. Fietsenkelder: Zoals gemeld bij de Zomerraportage 2024 is een bedrag van € 1.150.000 niet besteed. Voor jaarschijf 2024 staat dit bedrag begroot voor bijdrage aan ProRail met betrekking tot de fietsenkelder Stationsplein. Nadat de Projectovereenkomst is getekend heeft ProRail de aanbesteding opgestart. De verwachting is dat ProRail begin 2025 een aannemer geselecteerd heeft. Tot die tijd zijn er nog geen uitvoeringskosten.	1.150		I
Project Westelijke Ontsluiting: In het Coalitieakkoord 2022-2026 is het huidige plan voor de Westelijke Ontsluiting zodanig aangepast dat we alleen door gaan met de diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit. Dit resulteert in afwikkelingskosten die niet gedekt kunnen worden door de subsidie VERDER. Dit leidt tot een overschrijding van € 394.000 in 2024.	-394		I
Vrijval deel voorziening m.b.t. juridische claims: Ten tijde van de Jaarrekening 2023 is, conform BBV artikel 44 lid 1a een bedrag van € 5,4 miljoen gestort in de voorziening juridische claims, voor te vergoeden kosten van NUTS bedrijven die hebben bijgedragen aan het oude project Westelijke Ontsluiting. De werkelijke claim bedraagt € 4,9 miljoen, waardoor een bedrag van € 0,5 miljoen is vrijgevallen.		459	I

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN REKENING EN BEGROTING	LASTEN	BATEN	I/S
9. Mutatie reserves
Reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen: Na het verwerken van het onttrekkingsvoorstel bij de Jaarrekening 2023, is het maximaal te onttrekken bedrag nog € 160.000. Tijdens het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024 was dit nog niet bekend. Om deze reden is er voor de besteding van 2024 € 40.000 minder onttrokken dan geraamd. De onttrekking is voldoende om de gemaakte kosten te dekken.		-40	I

Toelichting Programma VERDER Amersfoort
Onderdeel van deelprogramma 1.4 Mobiliteit

Tabel: PA.1.1.2 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2024	Lasten 2024	Totaal lasten	Afspraken (bestuurs) overeen- komst	Saldo	Soort maatregel	Stand van Zaken
9	Fietsroute Afrt-Centr - Nrd	1.167	1.167	0	1.167	0	0	No Regret	Afgerond
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort- Soest	2.018	671	0	671	0	1.347	No Regret	Het werk is aanbesteed. De realisatie start in 2025.
11	Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn	12	12	0	12	0	0	No Regret	Afgerond
12	Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest	232	232	0	232	0	0	No Regret	Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)
16	Fietsverbinding Dorresteinse- weg A'rt - Leusden	130	130	0	130	0	0	Basis	Afgerond
26	Stedelijke Distributie	17	17	0	17	0	0	No Regret	Afgerond
40	Capaciteits- verbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort	60.000	28.091	790	28.882	0	31.118	Aanvullend	Afgerond. Project krijgt een nieuwe scope.
88	Uitbr. fietsparkeer -voorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst	3.700	150	0	150	0	3.550	Basis	Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	4.084	3.884	0	3.884	0	200	Basis	Uitgevoerd. Financieel in afronding.
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum	311	311	0	311	0	0	Basis	Afgerond
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	466	466	0	466	0	0	Aanvullend	Afgerond
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	2.093	1.912	0	1.912	0	181	Aanvullend	P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding
123a	Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst	1.652	1.652	0	1.652	0	0	Aanvullend	Afgerond
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	160	160	0	160	0	0	Aanvullend	Afgerond
159	Stimuleren gebruik deelauto's	108	108	0	108	0	0	Aanvullend	Afgerond
184	Ontsluiting Vathorst-West op A1	7.500	986	452	1.438	0	6.062	Aanvullend	In voorbereiding
191	Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	870	870	0	870	0	0	Aanvullend	Afgerond
192	Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten	550	550	0	550	0	0	Aanvullend	Afgerond
199	Kortsluiting Energie - Outputweg	20.300	6.265	0	6.265	14.000	35	Aanvullend	Afgerond. Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. Uitvoeringsjaar nog niet bekend.
v11	Doorstroming Bergen-boulevard Vathorst	4.264	4.333	0	4.333	0	-69	Aanvullend	Afgerond
V12	Aansluiten Danzigtunnel Vathorst	3.105	2.428	0	2.428	0	677	Aanvullend	Geen werkzaamheden i.v.m. stagnatie Knooppunt Hoevelaken.
V13	Vrouwenpolder	298	298	0	298	0	0	Aanvullend	Afgerond
V14	Pilot fietsverkeers- licht rotonde 6	242	205	0	205	0	37	Aanvullend	Afgerond
V15	Kruispunt Heideweg-Caraiben	58	58	0	58	0	0	Aanvullend	Afgerond
V18	reistijdwinst fietsers verkeerslichten	550	134	3	137	0	413	Aanvullend	In voorbereiding
V19	Nieuwe schakels in het fietsennetwerk	350	243	0	243	0	107	Aanvullend	In voorbereiding
V20	Verkeers-veiligheid verbeteren	1.050	216	54	270	0	780	Aanvullend	Deels uitgevoerd. Verbeteringen aan Borneoplein, Abraham Blankaartsingel en Mendelsohnstraat in voorbereiding.
V21	Verbeteren doorstroming ov Julianaplein	1.000	19	0	19	0	981	Aanvullend	In voorbereiding
Totaal		116.285	55.567	1.299	56.867	14.000	45.418

VERDER 10: Fietsroute Leusden – Amersfoort – Soest
Het definitief ontwerp en bestek is afgerond. Het werk is aanbesteed. De realisatie start in 2025.
VERDER 40: Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting
Afgerond.
VERDER 88: Fietsparkeervoorzieningen station Amersfoort C
Met ProRail is de Projectovereenkomst getekend. ProRail start de aanbesteding en verwacht in 2025 een aannemer te selecteren voor de uitvoering.
VERDER112: Fietsverbinding Amersfoort – Nijkerk
Afgerond
VERDER184: Ontsluiting Vathorst West op A1
Opstellen voorlopig ontwerp.
V11: Doorstroming Bergenboulevard Vathorst
Afgerond
V12: Aansluiten Danzigtunnel Vathorst
Geen werkzaamheden i.v.m. stagnatie Knooppunt Hoevelaken

Tabel: PA.1.1.3 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Proj.	Omschrijving	Budget	Lasten < 2024	Totaal lasten	Saldo	Soort maatregel	Stand van Zaken
28	DVM	658	658	658	0	No Regret	Afgerond
97	Buslijn Leusden - Amersfoort Noord	58	58	58	0	Aanvullend	Afgerond
102	Mobiliteits- management	269	240	240	29	Basis	In uitvoering
Totaal		985	957	957	28

Toelichting Project Beter Benutten
Onderdeel van deelprogramma 1.4 Mobiliteit

Tabel: PA.1.1.4 Projecten Beter Benutten

Project	Omschrijving	Bijdrage excl. BTW	Goedgekeurde verschuiving	Bijdrage excl. BTW na verschuiving	Uitgaven t/m 2024
MNBB45	Fietsparkeren stations	2.773	250	3.023	2.532
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.202	0	4.202	0
MNBB49	Groene Golf	1.297	-226	1.071	1.063
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	904	-200	704	704
MNBB74	Busstation Schothorst	745	176	921	905
Totaal		9.921	0	9.921	5.204