Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	BEGROTING	NA WIJZIGING		BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-94.041	-97.809	-75.971	21.838
1.1 Energietransitie	-10.098	-10.995	-7.048	3.947
- DUURZAAMHEID EN INNOVATIE	-249	-249	-106	142
- ENERGIETRANSITIE	-6.725	-7.622	-4.700	2.923
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-3.124	-3.124	-2.242	882
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-64.019	-66.806	-51.876	14.929
- AFSCHR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	-390	-390	-306	85
- AFSCHR VASTGOED	-10.292	-10.295	-7.291	3.004
- ARCHEOLOGIE	-107	-107	-107	0
- GROENE STAD	-14	-30	-2	28
- GRONDEXPLOITATIE (HOOFDADMINISTRATIE)	-40.550	-40.731	-29.886	10.845
- GSB FYSIEKE PIJLERS	-6	-6	0	6
- KADERSTELLING RO	-1.427	-2.414	-1.785	629
- MONUMENTENZORG	-235	-235	-160	75
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-3.601	-3.601	-3.731	-130
- VASTGOED	-7.396	-8.996	-8.609	387
1.3 Wonen	-5.552	-5.636	-5.061	575
- AFSCHR WONEN	-54	-54	-53	1
- DOELGROEPEN	-24	-24	-24	0
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-3.693	-3.693	-3.614	80
- VOLKSHUISVESTING	-1.780	-1.865	-1.370	494
1.4 Mobiliteit	-14.372	-14.372	-11.986	2.386
- AFSCHR MOBILITEIT	-3.276	-3.276	-2.172	1.105
- OPENBAAR VERVOER	-260	-260	-519	-259
- PARKEREN	-5.216	-5.216	-4.081	1.135
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-1.691	-1.691	-1.968	-277
- STEDELIJK VERKEER	-2.875	-2.875	-2.004	871
- VERKEERSREGELINGEN	-833	-833	-1.003	-170
- VERKEERSVEILIGHEID	-23	-23	-19	4
- WIJKVERKEER	-198	-198	-221	-23
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	60.909	62.690	57.391	-5.299
1.1 Energietransitie	2.583	2.583	3.119	536
- DUURZAAMHEID EN INNOVATIE	0	0	0	0
- ENERGIETRANSITIE	2.583	2.583	3.087	504
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	32	32
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	54.049	55.830	50.339	-5.491
- AFSCHR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	0	0	0	0
- AFSCHR VASTGOED	0	0	0	0
- ARCHEOLOGIE	0	0	0	0
- GROENE STAD	0	0	0	0
- GRONDEXPLOITATIE (HOOFDADMINISTRATIE)	39.918	40.099	34.931	-5.168
- GSB FYSIEKE PIJLERS	0	0	0	0
- KADERSTELLING RO	314	314	293	-21
- MONUMENTENZORG	0	0	0	0
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	98	98
- VASTGOED	13.818	15.418	15.017	-401
1.3 Wonen	262	262	344	83
- AFSCHR WONEN	0	0	0	0
- DOELGROEPEN	14	14	14	1
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	25	25
- VOLKSHUISVESTING	248	248	305	56
1.4 Mobiliteit	4.015	4.015	3.589	-427
- AFSCHR MOBILITEIT	0	0	0	0
- OPENBAAR VERVOER	0	0	109	109
- PARKEREN	4.015	4.015	2.927	-1.088
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	87	87
- STEDELIJK VERKEER	0	0	459	459
- VERKEERSREGELINGEN	0	0	3	3
- VERKEERSVEILIGHEID	0	0	0	0
- WIJKVERKEER	0	0	4	4
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES	-33.132	-35.119	-18.581	16.539
1.1 Energietransitie	-7.515	-8.412	-3.929	4.483
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-9.970	-10.975	-1.537	9.438
1.3 Wonen	-5.290	-5.375	-4.717	658
1.4 Mobiliteit	-10.357	-10.357	-8.397	1.960
MUTATIES RESERVES	3.437	3.702	3.663	-39
1.1 Energietransitie
Storting in reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.957	1.957	1.957	0
Subtotaal 1.1 Energietransitie	1.957	1.957	1.957	0
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
Storting in reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	274	539	500	-39
Subtotaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	274	539	500	-39
1.3 Wonen
Storting in reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	553	553	553	0
Subtotaal 1.3 Wonen	553	553	553	0
1.4 Mobiliteit
Storting in reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	654	654	654	0
Subtotaal 1.4 Mobiliteit	654	654	654	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-29.695	-31.417	-14.918	16.499
1.1 Energietransitie	-5.558	-6.456	-1.973	4.483
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-9.695	-10.436	-1.037	9.399
1.3 Wonen	-4.738	-4.822	-4.164	658
1.4 Mobiliteit	-9.703	-9.703	-7.744	1.960

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en rekening 2024

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.1 Energietransitie	3.947	536
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	14.929	-5.491
1.3 Wonen	575	83
1.4 Mobiliteit	2.386	-427
Programma 1 Omgeving	21.838	-5.299