1. Programma Omgeving

Langs Eem en Spoor

Noordewierweg

5. Realisatie (uitvoeren)

Geen bijzonderheden.

Onderdeel van BO-MIRT en overige bijdragen van derden.

Een stijgende inflatie (10%) als het gevolg van verantwoord inkopen.

Dit risico kan worden opgevangen in het beschikbare projectbudget van 9,3 mln.

Leveringszekerheid bakstenen i.r.t. risico op stijgende gasprijzen.

Bakstenen vooruitlopend zelf inkopen.

Er is nog steeds geen duidelijkheid of de verbouwing van de kerk door gaat.

Deel van het plan rondom de kerk wordt (nog) niet uitgevoerd

Verantwoord inkopen brengt een hogere prijs voor producten met zich mee (stijging energieprijzen e.d.). Besluitvorming:https://amersfoort.notubiz.nl/document/12089054/1#search=%22Noordewierweg%22

Divers

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

4. Voorbereiding (hoe uit te voeren)

Het samenwerken in bouwteams en het versnellen door meer gebouwen tegelijkertijd in behandeling te nemen verloopt goed. Tot eind 2025 worden naar verwachting 25 gebouwen verduurzaamd opgeleverd (MFA, sport, welzijn en cultuur), waarvan vier gebouwen door netcongestie niet gasloos kunnen worden. Amersfoort heeft de Erfgoeddeal gewonnen en ontvangt cofinanciering van het Rijk voor onderzoek naar collectieve warmtekoude opslag voor monumentale binnensteden.

In veel gevallen is de toegekende DuMaVa subsidie verbonden aan voorwaarden en kan deze subsidie pas uitgekeerd worden wanneer een gebouw van het gas gaat. Door netcongestie is dit niet altijd mogelijk. RVO, de subsidie verlenende instantie, heeft nog geen uitspraak gedaan of afwijken van de voorwaarden mogelijk is. Dit betekent dat het innen van de subsidie mogelijk niet kan.

Netcongestie. Het stroomnet voor grootverbruik aansluitingen is vol. Wijzigingen in aansluiting of introductie van terug leveren is niet mogelijk. Bij aansluitingen voor kleinverbruik zijn aanpassing in aansluitwaarde of terugleveren nog wel mogelijk.

Oplossingsruimte gebouwspecifiek in kaart brengen en verwerken in routekaart. Naar schatting is voor 1 op 5 gebouwen uitvoering in 2-fasen nodig.

Prijsstijgingen. De routekaart is bijgewerkt naar prijspeil februari 2023. Met name de stijgende loonkosten zullen leiden tot stijgende bouwkosten. vervallen van DuMaVa subsidie door het niet kunnen realiseren van gasloze gebouwen.

Bezuinigen door investering in geld en opbrengst in CO2 kritisch te wegen ten opzichte van gebruik. Op basis van opgedane ervaring in reeds uitgevoerde projecten de resterende routekaart indexeren (februari 2025). Wat betreft DuMaVa: in overleg met RVO, de subsidieverstrekker.

Scope afwijking. Uitbreiding van installaties door aanvullende eisen en wensen voor met name klimaatbeheersing leidt tot hoger energie verbruik en minder CO2 besparing.

Opties afwegen in QuickScan (vooropdracht voordat engineering van verduurzaming start) en bestuurlijk afstemmen.

Niet van toepassing.

Langs Eem en Spoor

Stationsgebied

2. Definitie (wat)

Financiën op oranje gezet, omdat de eerste signalen in de verkenning zijn dat een fietskelder van deze omvang substantieel meer gaat kosten dan de bijdrage van het Rijk groot is.

BO MIRT: dit gaat om een subsidie voor de realisatie van een fietskelder onder het Piet Mondriaanplein. Voorwaarde is dat start uitvoering uiterlijk 31-12-2027 plaatsvindt. Het gaat om een bedrag van € 11 miljoen ex BTW

Bijdrage uit BOMIRT te weinig om fietskelder te realiseren

Meerdere varianten onderzoeken tijdens de verkenning.

Geen dekking voor verlieslatende exploitatie

Alternatieven onderzoeken om exploitatie minder verlieslatend te maken en onderzoeken of exploitatie in eigen beheer soelaas biedt

Niet kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarde van BOMIRT om de realisatie van de fietskelder voor 31-12-2027 gestart te hebben, waardoor risico optreedt om een deel van de bijdrage kwijt te raken

Met Ministerie in gesprek over de definitie van start realisatie. Daar zit ruimte voor interpretatie en flexibiliteit.

Grote vraag is of het budget van BO-MIRT toereikend is voor de investering in de fietskelder. Daarom worden in de verkenningsfase meerdere varianten onderzocht.

Vathorst

Nieuwe weg tussen Vathorst en A1

3. Ontwerp (hoe)

De projectorganisatie is inmiddels op orde en het project is in volle omvang inhoudelijk gestart. Vanwege de randvoorwaardelijkheid van de nieuwe weg voor de ontwikkeling van Bovenduist, blijft de factor 'tijd' een belangrijk aandachtspunt. De huidige planning voor dit project geeft een beeld dat de weg omstreeks 2029/2030 gerealiseerd kan zijn, mits de vertraging door externe factoren beperkt blijft. Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. In de komende periode worden noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd, het ontwerptraject gestart en gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Daarnaast wordt de aanbestedingsstrategie voor realisatie uitgewerkt en wordt een actuele begroting opgesteld.

VERDER-gelden, BOK2, BO-MIRT, cofinanciering Provincie Utrecht, Fietsplan, bijdrage grondexploitatie Bovenduist

Uitwerking aansluiting nieuwe weg / N199 / A1 vraagt meer tijd, brengt hogere kosten met zich mee en is afhankelijk van medewerking Rijkswaterstaat

Samenwerking met Rijkswaterstaat op dit onderwerp intensiveren, duidelijke afspraken over proces/voortgang/verantwoordelijkheden

Technische uitwerking tunnel Zevenhuizerstraat vraagt meer tijd en brengt hogere kosten met zich mee door aanwezige bebouwing, gasleiding en situering naast voormalige vuilstort (met grondwatersysteem)

Technische uitwerking opstarten, de juiste expertise betrekken, afstemming met Renewi en Gasunie

Grondwerving loopt vertraging op doordat niet tot minnelijke overeenstemming kan worden gekomen

Vroegtijdige afstemming met grondeigenaren, start minnelijke verwerving, uitwerken verwervingsstrategie

Dit project bevindt zich in de ontwerpfase en er wordt gewerkt aan een actuele begroting. Om deze reden zijn de risico's nog niet gekwantificeerd. Dit wordt opgepakt in de loop van 2025.

Langs Eem en Spoor

Fietskelder station voorzijde

4. Voorbereiding (hoe uit te voeren)

POK is getekend. Aanbesteding is gestart. Perceel grond verkocht van Gemeente Amersfoort aan NS. Kelder wordt daardoor gebouwd op grond van NS.  Niet alle risico's zijn beheerst. Het BTW risico bestaat nog. Wel zijn er beheersmaatregelen getroffen voor het BTW risico. Het financiële risico (onvoldoende budget) bestaat ook nog. Na de aanbesteding in q1 2025 is duidelijk wat de bijdrage van de gemeente voor deze ontwikkeling moet zijn.  Op basis van ramingen van ProRail past het net of een klein te kort en in het meest negatieve scenario komen we 3 miljoen te kort.

Verder, Beter benutten

Vertraging:
Nog geen overeenkomst ten behoeve van toegang fietskelder vanaf het Smallepad door “De Conducteur”

Twee wekelijks contact over voortgang. Franse eigenaar vraagt een actueel rapport. Opdracht voor actualisatie is 16 mei 2024 verstrekt aan Troostwijk

Onvoldoende budget:
Kelder + bijbestellingen passen niet binnen de beschikbare budgetten.

Stijgpunt worden meegenomen in de aanbesteding.
Bij onvoldoende budget en is een mogelijke oplossing het versoberen van het stijgpunt door de rolbanen te laten vervallen. Dit wordt dan een minderwerk van maximaal 10 % van de aanneemsom.

Mindere uitstraling / kwaliteit:
Indien versoberen de enige maatregel is het gevolg dat is de uitstraling c.q. de entree van de stad  “visite kaartje” pover is.

Aanvullende budgetten zoeken

De voorbereiding en uitvoering van het verleggen van kabels en leidingen is opgestart. Verlegging zal plaatsvinden in de zomer van 2025. Aanbesteding van de fietskelder is in november 2024 gepubliceerd door ProRail. Gunning zal plaats kunnen vinden eind q1 2025.

Vathorst

Vathorst Bovenduist

2. Definitie (wat)

scope: er worden locatieonderzoeken verricht voor een aantal functies waarbij ook naar Bovenduist wordt gekeken. Deze maken nog geen onderdeel uit van de scope. Geld: de plankosten met betrekking tot externe adviseurs vallen iets hoger uit dan geraamd, nog binnen budget. Tijd: er is een paar weken vertraging door discussie over kavelgrootte en parkeren.

Voor deze fase zijn er geen subsidies.

Voor de uitvoering is een BOMIRT subsidie verkregen.

Het behalen van de beoogde planning voor zowel de weg als de woningbouwontwikkeling van Bovenduist is essentieel om te voldoen aan de voorwaarden van de BOMIRT subsidie. Een van de voorwaarden is dat in Bovenduist uiterlijk in 2030 is gestart met de bouw van 1.250 woningen. Voor Bovenduist is een bijdrage van € 9,3 miljoen verkregen om de nieuw te realiseren verbindingsweg op de A1 te kunnen realiseren.

Goede afstemming met planning weg, in concept grex uitgangspunten betaalbaarheid en planning opgenomen.

De financiële haalbaarheid van de totale ontwikkeling is een risico, mede gezien de oude afspraken en de huidige economische en maatschappelijke situatie. Daarnaast is het woningaantal van 3.300 woningen (grote dichtheid) een risico voor de financiële haalbaarheid. Bij een hoger woningaantal dan 3.000 zijn er aanvullende kosten in de grondexploitatie. Het gaat om extra kosten voor de aanleg van openbaar groen en gebouwd parkeren. Daarnaast zijn er extra risico’s. Het is onzeker of de investering in plekken voor deelauto’s uit de exploitatie van deze auto’s betaald kan worden.

Zo snel mogelijk overeenstemming krijgen over oude afspraken. Rekenen en tekenen, consequenties van ambities/ keuzes voorleggen aan de raad. Intensief de ontwikkelingen volgen en consequenties in beeld blijven brengen.

Ambitiestapeling: een risico voor de haalbaarheid van het plan is het stapelen van ambities. Het programmatische uitgangspunt van de gemeente (35%sociaal, percentage voor de middenhuur, betaalbaarheid) legt een behoorlijke druk op de financiën, nog zonder invulling te geven aan ambities op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Rekenen en tekenen, consequenties van ambities/ keuzes voorleggen aan de raad. Intensief de ontwikkelingen volgen en consequenties in beeld blijven brengen.

Niet van toepassing.

Divers

https://www.amersfoort.nl/islamitische-begraafplaats

2. Definitie (wat)

Uitvoering van de kosten verloopt volgens planning. Doordat de koopovereenkomsten nog niet zijn gesloten, kunnen plankosten nog niet in rekening worden gebracht bij IBA. Dit is een aandachtspunt.

NVT

Planning wordt niet gehaald.

Samenwerkingsverband goed op de hoogte stellen, prioriteit helder houden bij projectteam en stakeholders, keuzes maken in wat nog wel en wat niet meer doen.

Weerstand uit omgeving op de uitwerking van de locatie.

Verwachtingsmanagement. Zorgvuldige communicatie over oa status van documenten, en te volgen (participatie) procedures.

Op 11 juni vond de zitting Hoger beroep plaats in het kader van de voorgenomen aan- en verkoop van gronden. Op 24 juli 2024 ontving de gemeente het vonnis van de rechter. Hierin is de gemeente volledig in het gelijk is gesteld. Dit betekent dat de gemeente over kan gaan tot het sluiten van de koopovereenkomsten voor de grond. Daarnaast vervolgen wij het proces voor de ruimtelijke uitwerking.

Eerdere besluitvorming: - Raadsbesluit kaderstellende notitie 17 december 2024 https://amersfoort.notubiz.nl/document/14968870/1?connection_type=1&connection_id=8918676

- Raadsbesluit locatievoorstel d.d. 19 december 2023 https://amersfoort.notubiz.nl/document/13651240/1

Energietransitie

Wind-op-Isselt

3. Ontwerp (hoe)

Op 3 september 2024 is gestart met de openbare inschrijvingsprocedure voor de gronduitgifte. Hierin is samen opgetrokken met het Waterschap Vallei en Veluwe, die in een verklaring heeft aangegeven op welke wijze zij de locatie op de RWZI beschikbaar stelt voor het plaatsen van één windturbine. De ontwikkelaar is Renewable Energy Factory geworden. De ontwikkelaar zal zich vanaf begin 2025 gaan voorbereiden op de vergunningsaanvraag.De participatie loopt via een omgevingsadviesraad (OAR).  Zij komen elke 5 weken bijeen en zijn nu een jaar onderweg. De OAR zal voor 1 juli 2025 een omgevingsconvenant opleveren, waarin zij de afspraken met de ontwikkelaar vastleggen. De OAR organiseert kennissessies om zo inzichtelijk te krijgen wat hun wensen zijn voor de afspraken met de ontwikkelaar.                De concept nieuwe landelijke normen voor windturbines zijn eind 2023 gepubliceerd. Inmiddels is bekend geworden dat de definitieve normen nog op zich zullen laten wachten. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe normen was 1 juli 2025, maar dit is tot nader order uitgesteld. De overbruggingsregeling die al bestond voor windparken van 3 of meer windturbines blijft van kracht. We onderzoeken wat dit planologisch en juridisch betekent voor Wind op Isselt, een project van 2 windturbines.

Alle uitgaven voor dit project worden gedekt uit het uitvoeringsbudget van het programma Energietransitie. Er is geen startbudget toegekend aan Wind op Isselt. Wel worden de kosten voor ambtelijke inzet grotendeels gedekt uit de CDOKE-gelden. Tot nu toe is € 386.824 uitgegeven (vanaf 2019). Dit alles is exclusief interne uren, maar inclusief ruimtelijke onderzoeken en externe inhuur ten behoeve van OAR en gronduitgifte. Er worden kosten verhaald (€ 449.970) via de kostenverhaalbijdrage in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.

Conceptnormen in huidige vorm blijven bestaan, waarbij de afstandsnorm een zware motivering tot afwijken vergt van de ontwikkelaar.

Inzicht krijgen in de mogelijke motivering in het kader van de vergunningverlening en eventueel externe kennis inhuren.

Windturbines blijven een beladen onderwerp. We zien dat het project de nodige maatschappelijke reuring veroorzaakt en persaandacht krijgt.

Er is een gedegen communicatie- en participatieaanpak opgesteld. Daarin is weergegeven hoe hier mee om te gaan. De omgevingsadviesraad is een manier om omwonenden en belanghebbenden veel invloed te geven.

Het is een complex ruimtelijk project en staat onder invloed van landelijke maatschappelijke discussie en ontwikkelingen die ook weerslag hebben op het lokale proces waardoor het tijdsintensief is.

In goede samenhang met andere projecten en zorgvuldig en proactief over het project communiceren.  Daarnaast is er veel contact met belanghebbenden via de omgevingsadviesraad.
Het in mei 2024 genomen raadsbesluit over het uitwerkingsvoorstel geeft duidelijkheid aan de omgeving over het vervolgproces.

Nieuwe positie op grond waterschap vereist een update van de milieuonderzoeken.

Een eerste scan is gedaan naar de nieuwe posities en het lijkt niet tot andere conclusies te leiden. In het kader van voorbereiding vergunning wordt de nieuwe positie RWZI meegenomen in de updates van de onderzoeken.

Wind op Isselt is het eerste windproject binnen gemeente Amersfoort. Bovendien is de rol van de gemeente (tijdelijk) veranderd naar die van initiatiefnemer. Voor zowel de aansturende als de uitvoerende collega’s van het project op verschillende disciplines is het onderwerp ‘windenergie’ relatief nieuw.

Naast het inschakelen van externe kennis waar nodig, komt het bredere interne projectteam maandelijks bijeen. Aanvullend wellicht nodig/mogelijk de RUD financieren om kennis in te huren.

- Link naar raadsvoorstel en -besluit Uitwerkingsvoorstel Wind op Isselt d.d. 28 mei 2024: https://amersfoort.notubiz.nl/document/14209931/1/Raadsvoorstel+en+-besluit+Uitwerkingsvoorstel+Wind+op+Isselt- Link naar Uitwerkingsvoorstel d.d. 28 mei 2024: https://amersfoort.raadsinformatie.nl/document/14155507/1 - Link naar Collegebericht Start openbare selectieprocedure voor de gronduitgifte Wind op Isselt, sept. 2024: https://amersfoort.notubiz.nl/modules/8/Collegeberichten/968548 - Link naar Collegebericht Gunningsbeslissing openbare inschrijvingsprocedure Wind op Isselt, dec. 2024: https://amersfoort.notubiz.nl/modules/8/Collegeberichten/996986- Link naar Collegebericht Ontwikkelaar bekend, jan. 2025: https://amersfoort.notubiz.nl/modules/8/Collegeberichten/1010042

Voorzieningen

Zwembad Hoogland

4. Voorbereiding (hoe uit te voeren)

Na besluitvorming over de locatiekeuze volgen we voor dit project de processtappen voor de meest-complexe ruimtelijke projecten zoals beschreven in de participatiegids: kaderstellende notitie, uitwerkingsplan, omgevingsplan en ontwerp. Dit zal naar verwachting in Q1 2025 leiden tot een integraal raadsvoorstel inclusief kredietaanvraag en dekkingsvoorstel. De oorspronkelijke planning voor college- en raadsvoorstel van november 2023 is verplaatst naar mei/juni 2024 voor een principe locatiekeuze en een integraal voorstel naar Q1 2025.

Uitloop tijdsplanning door verder onderzoek en tussenstap besluitvorming voorkeurslocatie (mei/juni 2024).

Tussenbesluit raad voorkeurslocatie in juni 2024.raad voor nieuwbouw en voorbereidingskrediet. Overleg/afstemming met bestuur MIA over voorkeurslocatie..

Vinden locatie nieuw zwembad binnen Hoogland is geen sinecure. \verder onderzoek naar voorkeurslocatie kan tot gevolg hebben dat locatie toch niet haalbaar/wenselijk is en zoeken naar nieuwe locatie meer tijd/geld kost.

In uitgevoerd locatieonderzoek zijn 4 andere locatie in beeld gebracht. Bij afvallen voorkeursscenario kan relatief snel een alternatieve locatie verder worden onderzocht.

Weerstand bij gebruikers en inwoners bij locatie MIA/Schothorsterpark.

Transparante informatievoorziening  en zorgvuldige en intensieve participatie van belanghebbenden en vervolg locatieonderzoek en de hieraan gekoppelde overlegmomenten en besluitvorming.

Extra kosten locatieonderzoek en/of participatietraject kunnen druk op projectbudget verhogen.

Monitoring projectbudget/voorbereidingskrediet

Verkeer

1. Initiatief (idee)

De financiering van Fiets Veilig Westzijde Amersfoort maakt onderdeel uit van de BO-MIRT afspraken. De rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdrage zijn geregeld. De provinciale bijdrage nog niet, de provincie verbindt de haar bijdrage aan de BO-MIRT projecten aan de afronding van de Westelijke Ontsluiting. De provincie en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de financiële afronding van de Westelijke Ontsluiting. Een belangrijk punt was daarbij de eindafrekening met de nutsbedrijven, dat heeft langer geduurd van voorzien maar is eind 2024 afgerond. De eindafrekening met de provincie gebeurt via de jaarrekening, vooruitlopend daarop is een aanbiedingsbrief voor de eindafrekening naar de provincie gestuurd. Naar verwachting neemt de provinciale staten voor de zomer een besluit over de bijdrage aan de BO- MIRT afspraken. Zoals in het raadsbesluit van 23 april 2024 is aangegeven bedraagt de provinciale bijdrage 8,1 miljoen.De bijdrage kan niet achteraf aan projecten worden toegekend, dat betekent dat de drie Fiets Veilig projecten pas in uitvoering kunnen gaan na het provinciale besluit over de co-financiering.Voor de delen noord en zuid zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Voor deel midden wordt momenteel een quickscan uitgevoerd naar een mogelijke voorkeursoplossing.

32,5 miljoen wordt door het Rijk gedekt, 8,1 miljoen door de gemeente en 8,1 miljoen door de provincie. De rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdrage zijn gedekt.