Welke investeringen hebben we gedaan?
Tabel: PI.1.1 Geplande investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Programma Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | ||||||||
B. Gepland en Doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanpassingen Groenmarkt^ | 263 | 0 | 8 | 0 | 255 | Begroting 2023 | Project on hold, saldo gaat in 2025 terug naar totaalbudget coalitieakkoord, zie 75100102. | |
Aanpassingen De Hof^ | 450 | 0 | 161 | 0 | 289 | Begroting 2023 | Project wordt in 2025 uitgevoerd. | |
Herinrichting Neptunusplein | 830 | 0 | 816 | 0 | 14 | Begroting 2023 | Civiele werk in december 2024 opgeleverd. Nog nazorg in 2025. | |
Onsluting tijdelijke wonen N'straat | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | Raadsbesluit 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Restbudget Aanpak Hof en Varkensmarkt^ | 259 | 0 | 10 | 0 | 249 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanpassing Wijkaccommodaties 2019^ | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Aanbouw de observant | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Raadsbesluit 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Havenweg 9/9a | 1.600 | 1.600 | 1.469 | 1.469 | 131 | Raadsbesluit 2024 | Aankoop is gerealiseerd. Financiële afronding vindt plaats in 2025. | |
Herinrichting Stationsgebied*** | 4.000 | 0 | 2.025 | 0 | 1.975 | Begroting 2019 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Herhuisvesting hc eemvallei^ | 3.292 | 0 | 101 | 0 | 3.191 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 1^ | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Kunstgrasveld HC Eemvallei veld 2^ | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 2^ | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Kunstgrasveld CJVV - veld 3^ | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | Begroting 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Nieuwe locatie maatschappelijke opvang^ | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Ondergrond sportzaal laakse tuinen^ | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | Raadsbesluit 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Ondergrond schoolgebouwen laakse tuinen^ | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | Raadsbesluit 2023 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Renovatie sporthal midland^ | 2.424 | 0 | 88 | 0 | 2.336 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Sportzaal laakse tuinen^ | 1.904 | 0 | 137 | 0 | 1.766 | Raadsbesluit 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
St. Aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 0 | 43 | 0 | 31 | Begroting 2016 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Toplaag kunstvgras mia veld 1 en 2 | 300 | 0 | 173 | 0 | 127 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Trekkenwand flint | 954 | 0 | 306 | 0 | 649 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Tribune Midland^ | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | Begroting 2017 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Vastgoed sportaccommodaties | 5.250 | 0 | 122 | 0 | 5.128 | Begroting 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 20.770 | 0 | 6.519 | 0 | 14.251 | Begroting 2021 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Vervangen Nieuwbouw sportzaal schothorst^ | 3.040 | 0 | 63 | 0 | 2.977 | Begroting 2022 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Verbouw beheerwerkplts sportprk Birkhovn^ | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Verwijderen asbestdak jeu de boulesvereniging | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | Begroting 2024 | Planning investering is doorgeschoven naar 2025. | |
Voorbereidingskrediet zwembad Hoogland | 300 | 0 | 315 | 0 | -15 | Raadsbesluit 2023 | de werkzaamheden lopen door tot in 2025, budget wordt in 2025 verhoogd. | |
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Herinrichting Varkensmarkt | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | Begroting 2023 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd in 2024. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanpassen rotonde 9 podium | 950 | 950 | 884 | 884 | 66 | Raadsbesluit 2022 | Project is afgerond. | |
Renovatie Bosbad | 1.553 | 0 | 1.822 | 0 | -269 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Eemcentrum | 54.060 | 0 | 54.057 | 0 | 3 | Begroting 2005-2010 | Project is afgerond. | |
Herstellen Brandscheidingen icoon | 300 | 0 | 157 | 0 | 143 | Raadsbesluit 2023 | Project is afgerond. | |
Kleedkamers bsc quick | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | Begroting 2020 | Project is afgerond. | |
Kunstgrasveld amsvorde - veld 3 | 345 | 0 | 574 | 0 | -228 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Verbouwing de volmolen | 370 | 0 | 393 | 0 | -23 | Raadsbesluit 2020 | Project is afgerond. | |
Zwembad Hogekwartier | 33.200 | 0 | 33.212 | 0 | -12 | Begroting 2013 | Project is afgerond. | |
D. Gepand en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Kleedkamers kvva | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | Begroting 2020 | Dit budget is komen te vervallen, nu de vervanging van de kleedkamers is opgenomen in het project 'Vervangingsinvesteringen Maatschappelijk Vastgoed'. | |
Kleedkamers vv hoogland | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | Begroting 2020 | Dit budget is komen te vervallen, nu de vervanging van de kleedkamers is opgenomen in het project 'Vervangingsinvesteringen Maatschappelijk Vastgoed'. | |
Totaal 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening | 142.035 | 2.750 | 103.799 | 2.353 | 38.238 | |||
1.3 Wonen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4 Mobiliteit | ||||||||
B. Gepland en Doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Aanleg bushaltes outputweg | 500 | 500 | 127 | 127 | 373 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Aanpassen 8 rotondes in Vathorst | 309 | 309 | 114 | 114 | 195 | Raadsbesluit 2022 | Werkzaamheden zijn afgerond in 2023. De investering moet wel doorschuiven naar 2025 in verband met financiële afwikkeling van de subsidie in 2025. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2016 | 4.831 | 0 | 2.982 | 0 | 1.849 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2017^ | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | Begroting 2017 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
Cofinanciering BO Mirt 2024** | 33.675 | 26.731 | 0 | 0 | 33.675 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Doorfietsroute amersfoort – hilversum* | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Fietsplan 2022 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Fietsplan 2023^ | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Toegankelijk inrichten van 59 bushaltes | 300 | 300 | 41 | 41 | 259 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
* Vervanging verkeersregelinstall 2021 | 565 | 0 | 294 | 0 | 271 | Begroting 2021 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Vervanging verkeersregelinstall 2020 | 554 | 0 | 324 | 0 | 230 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Verder projecten 2022 | 2.700 | 0 | 1.083 | 0 | 1.617 | Raadsbesluit 2022 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
*Verder projecten 2023 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | Raadsbesluit 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Vervanging Verkeersregelinstall 2024 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | Begroting 2024 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Verplaatsbare woningen bovenduist | 3.172 | 2.172 | 427 | 427 | 2.745 | Raadsbesluit 2024 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 0 | 1.306 | 0 | 314 | Raadsbesluit 2020 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2025. | |
Doorfietsroute Amersfoort - Utrecht | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Fietsplan 2021 | 1.152 | 0 | 264 | 0 | 888 | Begroting 2023 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2025. | |
Fijnmazige fietsplan 2022^ | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
herinrichting Snouckaertlaan^ | 2.600 | 0 | 227 | 0 | 2.373 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Herinrichting Noorderwierweg^ | 1.869 | 0 | 1 | 0 | 1.868 | Begroting 2023 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Liftinstallatie park.garage stadhuispln | 500 | 0 | 394 | 0 | 106 | Raadsbesluit 2021 | De werkzaamheden zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. | |
Restbudget ruimte voetganger en fietser | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | Begroting 2023 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2025. | |
Vervangen parkeerautomaten | 990 | 0 | 379 | 0 | 611 | Raadsbesluit 2020 | De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden. Verwachte start 2025. | |
Uitbreiding parkeerautomaten^ | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | Begroting 2023 | De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden. Verwachte start 2025. | |
Verbeteren Verkeersveiligheid rotondeDNP | 1.000 | 0 | 234 | 0 | 766 | Begroting 2023 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2025. | |
Verbeteren Autoluwe binnenstad (kt) | 150 | 0 | 68 | 0 | 82 | Begroting 2023 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2025. | |
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
*Aanpak Leusderweg | 805 | 0 | 435 | 0 | 370 | Begroting 2017 | Nog geplande werkzaamheden worden vooralsnog niet uitgevoerd, restant krediet laten vrijvallen. | |
*Vervanging verkeersregelinstall 2019 | 546 | 0 | 545 | 0 | 1 | Begroting 2019 | Budget volledig benut in 2024. | |
Totaal 1.4 Mobiliteit | 73.550 | 30.012 | 9.245 | 709 | 64.303 | |||
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2025.
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.