Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2024

Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	BEGROTING	NA WIJZIGING		BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-100.467	-102.760	-105.910	-3.150
4.1 Dienstverlening	-15.359	-15.678	-19.092	-3.414
- COMMUNICATIE EN SAMENW. MET DE STAD	-6	-6	-135	-130
- DIENSTVERLENING	-2.541	-2.836	-2.754	82
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-9.996	-10.010	-10.700	-690
- Vergunningverlening	-2.029	-2.039	-4.766	-2.727
- WIJKEN	-787	-787	-737	50
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-10.097	-10.244	-12.513	-2.269
- AFSCHR ALGEMEEN BESTUUR	-60	-60	-70	-10
- ALGEMEEN BESTUUR	-7.827	-7.974	-10.212	-2.237
- BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER	-134	-134	-110	25
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.076	-2.076	-2.121	-46
4.3 Bedrijfsvoering	-75.010	-76.837	-74.304	2.533
- GEBOUWEN	-6.945	-6.945	-5.495	1.450
- GEMEENTEBREDE PERSONELE LASTEN	-2.371	-2.055	-1.791	264
- OVERIGE LASTEN	-12.048	-12.389	-10.879	1.510
- OVERIGE LASTEN PERSONEEL	-4.402	-5.146	-4.374	771
- PERSONELE LASTEN	-48.114	-49.172	-50.699	-1.528
- VOORMALIG PERSONEEL	-1.131	-1.131	-1.066	65
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	27.335	27.335	34.748	7.413
4.1 Dienstverlening	9.202	9.202	12.967	3.765
- COMMUNICATIE EN SAMENW. MET DE STAD	0	0	0	0
- DIENSTVERLENING	392	392	386	-6
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	124	124
- Vergunningverlening	8.810	8.810	12.455	3.645
- WIJKEN	0	0	2	2
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	482	482	1.439	957
- AFSCHR ALGEMEEN BESTUUR	0	0	0	0
- ALGEMEEN BESTUUR	424	424	1.345	921
- BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER	0	0	0	0
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	58	58	94	36
4.3 Bedrijfsvoering	17.651	17.651	20.342	2.691
- GEBOUWEN	684	684	660	-24
- GEMEENTEBREDE PERSONELE LASTEN	0	0	0	0
- OVERIGE LASTEN	631	631	623	-8
- OVERIGE LASTEN PERSONEEL	0	-100	34	134
- PERSONELE LASTEN	16.336	16.435	19.024	2.589
- VOORMALIG PERSONEEL	0	0	1	1
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES	-73.132	-75.425	-71.162	4.263
4.1 Dienstverlening	-6.157	-6.476	-6.125	350
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-9.616	-9.763	-11.074	-1.311
4.3 Bedrijfsvoering	-57.360	-59.187	-53.963	5.224
MUTATIES RESERVES	-285	-1.094	-1.094	0
4.3 Bedrijfsvoering
Storting in reserve	-2.226	-3.035	-3.035	0
Onttrekking aan reserve	1.941	1.941	1.941	0
Subtotaal 4.3 Bedrijfsvoering	-285	-1.094	-1.094	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-73.417	-76.519	-72.256	4.263
4.1 Dienstverlening	-6.157	-6.476	-6.125	350
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-9.616	-9.763	-11.074	-1.311
4.3 Bedrijfsvoering	-57.645	-60.281	-55.057	5.224

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en rekening 2024

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
4.1 Dienstverlening	-3.414	3.765
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-2.269	957
4.3 Bedrijfsvoering	2.533	2.691
Programma 4 Bestuur	-3.150	7.413