3. Programma Bedrijvigheid

Afval - eindafrekening ROVA 2023:
De eindafrekening van de ROVA 2023 (inclusief kosten AVU) is ontvangen. Deze kent een positief saldo van
€ 375.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere tonnages verwerkt (rest)afval. Dit is zo goed als conform de Zomerrapportage 2024.

Afval - extra vergoeding PMD:
Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024 was de vergoeding voor PMD nog niet vastgesteld. Daarom zijn we uitgegaan van de vergoeding per ton die gold voor 2023, te weten €245. Uiteindelijk is deze vergoeding vastgesteld op €261 per ton. Daarnaast hebben we nog een positieve afwikkeling over 2022 ontvangen van €151.000. Dit was ten tijden van de Zomerrapportage 2024 nog niet bekend.

Afval - concept eindafrekening ROVA 2024:
De concept-eindafrekening van de ROVA 2024 is ontvangen. Deze kent een negatief saldo van €454.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door sterk gewijzigde tarieven voor de verwerking van hout en metaal/schroot, waardoor de kosten van het milieubrengstation hoger zijn dan van te voren begroot.

Kapitaallasten investeringen:
Zoals reeds in de Jaarrekening 2023 aangegeven zijn in 2023 diverse investeringen vertraagd. Dit betreft zowel
investeringen in de openbare ruimte als investeringen bij het CBA. Hierdoor worden de kapitaallasten doorgeschoven en vallen ze in 2024 lager uit.
Daarnaast is de omslag rente verlaagd van 1% naar 0% ten opzichte van begroot. Deze conform BBV verplichte herberekening van de intern toe te rekenen rente, leidt tot een voordeel in dit programma en een nadeel in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.
Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Werkzaamheden derden:
Er zijn straatwerkzaamheden uitgevoerd waarvoor een bijdrage is ontvangen van o.a. nuts- en telecombedrijven. Daarnaast zijn er schades aan objecten in de openbare ruimte gerepareerd. Veel schades konden succesvol worden verhaald op ofwel de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker ofwel op het waarborgfonds motorverkeer.

Onderhoud Parken en bossen:
Door capaciteitsproblemen bij zowel de leveranciers als bij de gemeente is er minder werk uitgevoerd in de bosgebieden. Ook zijn werkzaamheden vertraagd door procedures rondom bijvoorbeeld kapvergunningen. Dit heeft op termijn gevolgen voor de boomveiligheid. De werkzaamheden die zijn blijven liggen, zullen verspreid over de komende jaren worden ingehaald.

Wijkonderhoud:
Door een tekort aan vakkundig personeel bij onze (onder)aannemers hebben zij hun handen vol gehad aan hun contractuele verplichtingen van het verzorgend onderhoud van de openbare ruimte op beeldkwaliteitsniveau B. Dit heeft ertoe geleid dat we minder extra werkzaamheden hebben uitgevoerd, zoals het herstellen van bestrating en renoveren van groenvakken. Wanneer deze situatie langer aanhoudt, zullen een lager beeldkwaliteitsniveau voor de openbare ruimte en mogelijk hogere onderhoudskosten in de toekomst het gevolg zijn.

Rioolheffing:
De baten voor de rioolheffing zijn € 57.595 hoger dan begroot. Dit komt doordat we aan meer huishoudens rioolheffing hebben opgelegd dan begroot.