Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2024

Wat heeft dat gekost?

Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht

PROGRAMMA	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	BEGROTING	NA WIJZIGING		BEGROTING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-133.565	-135.206	-130.340	4.866
3.1 Economie	-6.393	-6.610	-6.513	97
- AFSCHR ECONOMIE	-54	-54	-47	7
- BELEID EN ONTWIKKELING	-2.152	-2.369	-2.369	0
- CIRCULAIRE ECONOMIE	-390	-390	-455	-64
- MARKT EN HAVEN	-228	-228	-306	-78
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.701	-2.701	-2.611	90
- RECREATIE	-90	-90	-68	22
- TOERISME	-778	-778	-657	121
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-27.688	-27.918	-27.700	218
- AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE	-5	-5	-4	0
- AMATEURKUNST	-4.745	-4.745	-5.123	-378
- ARCHIEF EEMLAND	-377	-377	-257	120
- BEELDENDE KUNST	-381	-381	-377	4
- BIBLIOTHEKEN	-5.228	-5.228	-5.202	26
- EVENEMENTEN EN RECREATIE	-618	-618	-560	58
- MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN	-3.698	-3.698	-4.258	-560
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.398	-2.398	-2.383	15
- PODIUMKUNST	-6.197	-6.197	-8.140	-1.943
- PROJECTEN	-4.041	-4.271	-1.396	2.875
3.3 Handhaving	731	506	675	169
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-92	-92	-93	-1
- VERGUNNINGVERLENING	823	598	768	170
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-18.141	-18.544	-18.416	128
- BOMMENREGELING	0	-203	-35	169
- FYSIEKE VEILIGHEID	-12.139	-12.139	-11.493	646
- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-286	-486	-1.240	-754
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-5.716	-5.716	-5.649	68
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-82.073	-82.639	-78.386	4.254
- AFSCHR MILIEU	-34	-34	-33	1
- AFSCHR STEDELIJK BEHEER	-3.202	-3.202	-1.449	1.754
- AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING	-18.817	-18.817	-18.885	-68
- AFWATERING	-461	-449	-311	138
- BEHEER OPENBARE RUIMTE ALGEMEEN	-5.202	-5.215	-6.044	-828
- GEBIEDSBEHEER	-10.340	-10.403	-9.567	836
- GEBRUIK OPENBARE RUIMTE	-45	-45	-63	-18
- GLADHEIDBESTRIJDING	-781	-784	-674	110
- LIJKBEZORGING	-2.894	-2.894	-2.916	-22
- LUCHTKWALITEIT	-137	-137	-48	88
- MILIEUBEHEER	-2.183	-2.183	-1.124	1.059
- OPENBAAR GROEN EN RECREATIEVE VOORZ	-10.113	-9.952	-8.295	1.657
- OPENBARE VERLICHTING	-2.127	-2.301	-2.785	-483
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-9.997	-10.002	-9.848	154
- RIOLERING	-11.116	-11.116	-11.115	1
- STRAATREINIGING	-31	-31	-27	5
- WEGEN STRATEN EN PLEINEN	-4.593	-5.073	-5.203	-130
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	53.469	53.699	56.560	2.861
3.1 Economie	602	602	667	65
- AFSCHR ECONOMIE	0	0	0	0
- BELEID EN ONTWIKKELING	0	0	0	0
- CIRCULAIRE ECONOMIE	0	0	0	0
- MARKT EN HAVEN	602	602	647	44
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	20	20
- RECREATIE	0	0	0	0
- TOERISME	0	0	0	0
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	540	770	741	-29
- AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE	0	0	0	0
- AMATEURKUNST	0	0	0	0
- ARCHIEF EEMLAND	422	422	489	67
- BEELDENDE KUNST	0	0	0	0
- BIBLIOTHEKEN	0	0	0	0
- EVENEMENTEN EN RECREATIE	0	0	0	0
- MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN	118	118	12	-106
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	30	30
- PODIUMKUNST	0	0	0	0
- PROJECTEN	0	230	210	-20
3.3 Handhaving	0	0	0	0
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	0	0
- VERGUNNINGVERLENING	0	0	0	0
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	100	100	596	497
- BOMMENREGELING	0	0	0	0
- FYSIEKE VEILIGHEID	0	0	0	0
- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	0	0	434	434
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	100	100	162	63
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	52.227	52.227	54.556	2.329
- AFSCHR MILIEU	0	0	0	0
- AFSCHR STEDELIJK BEHEER	697	697	512	-185
- AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING	26.570	26.570	27.375	805
- AFWATERING	0	0	0	0
- BEHEER OPENBARE RUIMTE ALGEMEEN	844	844	1.644	800
- GEBIEDSBEHEER	0	0	182	182
- GEBRUIK OPENBARE RUIMTE	1.033	1.033	663	-370
- GLADHEIDBESTRIJDING	0	0	0	0
- LIJKBEZORGING	6.371	6.371	6.605	234
- LUCHTKWALITEIT	0	0	0	0
- MILIEUBEHEER	45	45	53	7
- OPENBAAR GROEN EN RECREATIEVE VOORZ	0	0	171	171
- OPENBARE VERLICHTING	119	119	617	498
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	22	22
- RIOLERING	16.528	16.528	16.590	62
- STRAATREINIGING	0	0	0	0
- WEGEN STRATEN EN PLEINEN	19	19	120	102
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES	-80.096	-81.507	-73.780	7.727
3.1 Economie	-5.791	-6.008	-5.847	161
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-27.148	-27.148	-26.959	189
3.3 Handhaving	731	506	675	169
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-18.041	-18.444	-17.819	625
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-29.847	-30.413	-23.830	6.583
MUTATIES RESERVES	983	-2.533	-2.533	0
3.1 Economie
Storting in reserve	-50	-50	-50	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
Subtotaal 3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Storting in reserve	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	10	10	10	0
Subtotaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	10	10	10	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Storting in reserve	-2.680	-7.205	-7.205	0
Onttrekking aan reserve	3.703	4.712	4.712	0
Subtotaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	1.023	-2.493	-2.493	0
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-79.113	-84.040	-76.313	7.727
3.1 Economie	-5.841	-6.058	-5.897	161
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	-27.138	-27.138	-26.949	189
3.3 Handhaving	731	506	675	169
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	-18.041	-18.444	-17.819	625
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	-28.824	-32.906	-26.323	6.583

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en rekening 2024

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.1 Economie	97	65
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen	218	-29
3.3 Handhaving	169	0
3.4 Sociale en fysieke veiligheid	128	497
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn	4.254	2.329
Programma 3 Bedrijvigheid	4.866	2.861