Welke investeringen doen wij?
Tabel: PI.3.1 Geplande investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Programma Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 Handhaving | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | ||||||||
B. Gepland en Doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Bruggen stadskern^ | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | Begroting 2024 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Bruggen kattenbroek | 834 | 0 | 206 | 0 | 628 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Zoals vorig jaar als is aangegeven, is er gestart met de voorbereidingen en staat de daadwerkelijke renovatie/vervanging van de bruggen gepland voor 2024 en 2025. | |
Geluidsreducerend asfalt 2019 | 536 | 0 | 490 | 0 | 46 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden komend jaar af te kunnen ronden. | |
Geluidsreducerend asfalt 2020 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Het restant van het krediet is nodig om de werkzaamheden op een later moment nog te kunnen uitvoeren. | |
Vervanging armaturen 2019^ | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | Begroting 2023 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 582 | 0 | 1.339 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervangingsinvesteringen OR 2023 | 11.523 | 0 | 2.002 | 0 | 9.521 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Er is gestart met de uitvoering. Het grootste deel van de werkzaamheden staat gepland voor 2025 en 2026. | |
Vervangingsinvesteringen OR 2024^ | 11.297 | 0 | 0 | 0 | 11.297 | Begroting 2024 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Verharding Randenbroek 2020 | 906 | 0 | 0 | 0 | 906 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. In 2025 zal worden gestart met de voorbereidingen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt echter in 2026. | |
Vervanging masten 2019 | 152 | 0 | 33 | 0 | 119 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De uitvoering van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervanging masten 2020^ | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | Begroting 2023 | Deze is bij de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2025, omdat er in 2024 nog geen uitgaven werden verwacht. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA bewegwijzering | 210 | 0 | 69 | 0 | 141 | Begroting 2020 | In 2024 is gestart met de bewegwijzering op Rusthof zelf. Dit zal in het eerste half jaar van 2025 afgerond worden. | |
CBA 2e fase masterplan | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | Begroting 2024 | Deze werkzaamheden hangen voor een groot deel samen met de renovatie van het rijksmonument op Rusthof. Daarom zullen de werkzaamheden op z'n vroegst in 2025 starten. De werkzaamheden kennen een doorlooptijd tot in ieder geval 2027. | |
Investering riolering 2022 | 6.950 | 0 | 0 | 0 | 6.950 | Begroting 2022 | Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2024 is er € 3,317 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven, waarmee de totale investering t/m 2024 op € 6,889 uitkomt. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog in 2025 te kunnen uitvoeren. | |
Investering riolering 2023 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | Begroting 2023 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Binnen het MJOP is er de afgelopen jaren vertraging opgelopen. De redenen hiervoor zijn gevarieerd: te weinig capaciteit in de organisatie, het inzetten van beschikbare capaciteit op andere projecten, uitstel van uitvoering vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. Het doel is om de achterstand in 7 jaar volledig weg te werken. Er wordt in 2025 gestart met projecten binnen deze investering. | |
Investering riolering 2024^ | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 6.687 | Begroting 2024 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2027. Binnen het MJOP is er de afgelopen jaren vertraging opgelopen. De redenen hiervoor zijn gevarieerd: te weinig capaciteit in de organisatie, het inzetten van beschikbare capaciteit op andere projecten, uitstel van uitvoering vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. Het doel is om de achterstand in 7 jaar volledig weg te werken. Er zal naar verwachting in 2025 of 2026 worden gestart met projecten binnen deze investering. | |
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Verharding Randenbroek 2019 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | Begroting 2024 | Project is afgerond. | |
Verharding vermeerkwartier | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | Begroting 2023 | Project is afgerond. | |
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | Begroting 2024 | Project is afgerond. | |
Vervangingsinvesteringen OR 2022 | 10.508 | 0 | 10.508 | 0 | 0 | Begroting 2022 | Project is afgerond. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA uitbreiding wachtruimte | 451 | 0 | 206 | 0 | 245 | Begroting 2021 | Project is afgerond. | |
CBA transportmiddelen | 125 | 0 | 86 | 0 | 39 | Begroting 2019 | Project is afgerond. | |
CBA transportmiddelen | 129 | 0 | 151 | 0 | -22 | Begroting 2021 | Project is afgerond. | |
D. Gepand en niet- gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA oven en filter | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | Begroting 2022 | Op zeer korte termijn zijn er geen investeringen in de oven voorzien. | |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 67.987 | 0 | 16.019 | 0 | 51.968 | |||
Totaal Investeringen 3. Programma Bedrijvigheid | 67.987 | 0 | 16.019 | 0 | 51.968 | |||
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2025.
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.